圖中稅法題求解謝謝！

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-26 23:30

您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

冉老師解答

2020-06-26 23:31

你好，稍等，馬上寫給你

冉老師解答

2020-06-26 23:34

你好
1-11月份業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額：7000*0.5%=35,80*60%=48，納稅調(diào)增=80-35=45
12月份業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整：限額：（700-200）*0.5%=2.5,10*60%=6，納稅調(diào)增=10-2.5=7.5

應(yīng)納稅所得額=（705+45）+（700-420-700*3%-200-90-300+7.5）=426.5
應(yīng)納稅所得稅額=426.5*25%-（40+5.2）=61.43

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