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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-06-27 15:28

您好，所得稅匯算清繳納稅調(diào)整是只調(diào)表不調(diào)賬。不需要做賬務(wù)處理的。

美元 追問

2020-06-27 15:30

調(diào)表怎么調(diào)呢，19年第二季度預繳的所得稅退回來怎么做賬呢

張艷老師 解答

2020-06-27 15:34

1是需要根據(jù)具體的業(yè)務(wù)來判斷是否納稅調(diào)整。
2 借  銀行存款   貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

美元 追問

2020-06-27 15:35

好的，謝謝

張艷老師 解答

2020-06-27 15:55

不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！

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相關(guān)問題討論
你好，是之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，還是只是沒有發(fā)票
2018-04-24 10:57:56
借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-06-06 09:54:22
你好！調(diào)增金額如果是稅會差異造成的不用做賬務(wù)處理。如果不是稅會差異就需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)作相應(yīng)調(diào)整分錄。補交的企業(yè)所得稅與正常納稅處理一樣就可以
2018-04-19 11:10:36
你好，需要的
2017-05-11 15:08:08
您好，所得稅匯算清繳納稅調(diào)整是只調(diào)表不調(diào)賬。不需要做賬務(wù)處理的。
2020-06-27 15:28:34
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