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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-07-11 22:10

您好，注意會計處理盡量與稅法一致。

o(*￣▽￣*)o 追問

2017-07-11 22:12

能說的詳細(xì)一點嗎

王雁鳴老師 解答

2017-07-11 22:22

您好，比如說固定資產(chǎn)折舊，企業(yè)所得稅法規(guī)定，機(jī)器設(shè)備的折舊年限是10年，那么貴公司的機(jī)器設(shè)備固定資產(chǎn)，在計提折舊時，就按10年平均折舊。不要多于10年，也不要少于10年，否則，就面臨著調(diào)整。這樣的例子很多，恕我不能一一列舉，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，是之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，還是只是沒有發(fā)票
2018-04-24 10:57:56
借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-06-06 09:54:22
你好！調(diào)增金額如果是稅會差異造成的不用做賬務(wù)處理。如果不是稅會差異就需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)作相應(yīng)調(diào)整分錄。補(bǔ)交的企業(yè)所得稅與正常納稅處理一樣就可以
2018-04-19 11:10:36
你好，需要的
2017-05-11 15:08:08
您好，所得稅匯算清繳納稅調(diào)整是只調(diào)表不調(diào)賬。不需要做賬務(wù)處理的。
2020-06-27 15:28:34
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