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李老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-06-22 14:49

軟件技術(shù)維護費330，增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤490都可以全額抵扣嗎

sunnyday 追問

2016-06-22 15:01

我之前把這些都做到費用里去了，怎么調(diào)整呢。借：應(yīng)交稅金增值稅820，貸費用820嗎

sunnyday 追問

2016-06-22 15:06

這個怎么能算營業(yè)外收入呢，不對吧。正常抵扣金稅的憑證怎么做啊

sunnyday 追問

2016-06-22 15:25

兩種做法都可以是嗎

李老師 解答

2016-06-22 14:42

按照抵扣完稅控系統(tǒng)實際繳納的增值稅金額計提

李老師 解答

2016-06-22 14:56

是的

李老師 解答

2016-06-22 15:02

貸營業(yè)外收入  如果你沖費用就紅字借管理費用

李老師 解答

2016-06-22 15:08

借：應(yīng)交稅金增值稅820，貸營業(yè)外收入

李老師 解答

2016-06-22 15:25

是的

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相關(guān)問題討論
按照抵扣完稅控系統(tǒng)實際繳納的增值稅金額計提
2016-06-22 14:42:05
你好，現(xiàn)在沒有主營業(yè)務(wù)稅金及附加，營業(yè)稅金及附加，指的都是稅金及附加
2020-04-02 10:48:08
你好，就是以實際繳納的增值稅，消費稅為計稅依據(jù)
2016-10-06 17:34:05
您好 主營業(yè)務(wù)稅金及附加改為稅金及附加科目了 沒有其他業(yè)務(wù)稅金及附加這個科目
2019-08-27 14:16:13
您好，增值稅不能計入稅金及附加，你需要調(diào)出來。
2020-01-05 17:30:49
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