姚姚 追問(wèn)

2020-06-28 11:48

是的  小規(guī)模企業(yè)   對(duì)方是一般納稅人

姚姚 追問(wèn)

2020-06-28 11:48

合同金額該多少？

王晶老師 解答

2020-06-28 11:50

合同金額50萬(wàn)就是50萬(wàn)，這個(gè)金額是含稅的呢，6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票小規(guī)模是不能開(kāi)具出來(lái)的，不管合同金額多少

姚姚 追問(wèn)

2020-06-28 12:17

我們還是開(kāi)3% 的發(fā)票 ，能否在合同金額上做修改？對(duì)方指定要6%的稅率，按照6%的稅率計(jì)算合同金額，但是發(fā)票還是3%稅率

王晶老師 解答

2020-06-28 12:17

可以，要和對(duì)方商議清楚就行

姚姚 追問(wèn)

2020-06-28 12:22

那有啥計(jì)算方法？50萬(wàn)合同，按3% 金額是485436.89 稅率14563.11  按6% 金額是471698.11 稅率28301.89  差額是13738.78  我是否50萬(wàn)減去13738.78，合同額是486261.22，是這樣計(jì)算嗎？

王晶老師 解答

2020-06-28 12:24

不是，一般說(shuō)合同金額都是含稅的，具體開(kāi)的稅率是多少要根據(jù)稅務(wù)要求的開(kāi)具的，這種算法不對(duì)

姚姚 追問(wèn)

2020-06-28 12:31

不能這么計(jì)算？那有啥計(jì)算方法？

王晶老師 解答

2020-06-28 12:33

如果他們要求稅額，要抵扣，還是要求不含稅金額，看看他們要求那一樣，只能更改合同總金額

姚姚 追問(wèn)

2020-06-28 12:34

對(duì)方其實(shí)要抵扣 我們稅率低  合同總金額該怎么計(jì)算？

王晶老師 解答

2020-06-28 12:36

這樣啊，你們可以開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票吧

王晶老師 解答

2020-06-28 12:37

那就算出6個(gè)點(diǎn)的稅額是多少，根據(jù)這個(gè)稅額除以0.03乘以1.03算出合同總金額

姚姚 追問(wèn)

2020-06-28 12:37

可以啊  就是3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票  對(duì)方要按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算

王晶老師 解答

2020-06-28 12:37

呃呃，那就這樣計(jì)算就行

姚姚 追問(wèn)

2020-06-28 12:47

本來(lái)50萬(wàn)的合同額  這樣計(jì)算就971698.22 ，合同額數(shù)據(jù)提高了，本來(lái)只有50萬(wàn)的合同額，、

王晶老師 解答

2020-06-28 12:50

那沒(méi)有辦法的呢，3f個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的稅率就差了一半了

王晶老師 解答

2020-06-28 12:51

全按照稅額合同金額就提高很多了