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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2020-06-28 20:12

同學(xué)你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人?

爛漫的冬天 追問

2020-06-28 20:20

一般納稅人

桂龍老師 解答

2020-06-28 20:26

好的,一般納稅人,稅率13%。如果你也是收13%進(jìn)項(xiàng)票的話,你不虧。
如果你沒有進(jìn)項(xiàng)票,那你就虧了。實(shí)際的收入是99000/(1+13%)=87610.62

爛漫的冬天 追問

2020-06-28 20:35

對方的貨款是不含稅9萬,我們沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,讓對方開票給我們,給對方10個點(diǎn)的稅錢,我們是否虧了

桂龍老師 解答

2020-06-28 20:41

你是說,你從對方進(jìn)貨9萬,對方再加10個點(diǎn)的稅,才開進(jìn)項(xiàng)票給你是嗎?你總共付了99000給對方。

爛漫的冬天 追問

2020-06-28 20:44

是的。就是這個意思

桂龍老師 解答

2020-06-28 20:45

對方給你開的是13%的進(jìn)項(xiàng)票你就是賺了。

爛漫的冬天 追問

2020-06-28 20:57

是開13%的發(fā)票給我們。是賺2300多?還是怎么算的

桂龍老師 解答

2020-06-28 21:00

如果正常開票的話,你要付90000*1.13=101700給對方,而現(xiàn)在你只付了99000給對方,你賺了2700元。

爛漫的冬天 追問

2020-06-28 21:10

付對方99000,99000變成不含稅87611,賺了2389,我這個算法錯誤是吧

桂龍老師 解答

2020-06-28 22:04

你沒算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的影響進(jìn)去。

爛漫的冬天 追問

2020-06-28 22:08

沒太明白

爛漫的冬天 追問

2020-06-28 22:50

可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額9w*0.13=11700這
樣嗎

爛漫的冬天 追問

2020-06-29 08:04

是不是這樣

桂龍老師 解答

2020-06-29 08:09

同學(xué),你稍等,我在上班路上,9點(diǎn)到公司。

桂龍老師 解答

2020-06-29 09:05

同學(xué),你看一下吧。祝你學(xué)習(xí)愉快。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人?
2020-06-28 20:12:25
你這是稅是增值稅嗎
2019-06-10 19:46:30
您好 貨款里本身含稅2.5萬元 增值稅13% 退增值稅=25000/(1+0.13)*0.13=2876.11
2019-05-16 14:00:22
不含稅的金額是:95000/(1%2B10%),這個就是計算結(jié)果
2020-03-13 16:06:30
對公和對私都可以的
2016-01-12 17:37:06
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