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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-29 10:55

第2步這個寫借營業(yè)外支出/管理費用 貸其他應(yīng)付款，需要看你稅局讓稅前扣除不，可以，那這個可以做管理費用不能就做營業(yè)外支出，要不就換成提高應(yīng)發(fā)工資，對應(yīng)按截圖做，這個應(yīng)發(fā)工資包括個人承擔(dān)，工資表體現(xiàn)個人的，只是最后實發(fā)是不變的這樣，假設(shè)是4000 個人社保公積金是300 ，按這個計提工資是按4300 ，這個對應(yīng)工資還是4000不變

阿樾 追問

2020-06-29 10:58

額，老師，我沒太看懂，因為我們是按最低基數(shù)繳納，最低基數(shù)是不需要個人承擔(dān)的

阿樾 追問

2020-06-29 11:09

您的意思是公司承擔(dān)的公積金全都計入營業(yè)外支出是嗎，那此筆分錄是借營業(yè)外支出，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，對嗎

maize老師 解答

2020-06-29 11:28

不需要看基數(shù)，你只看你實際繳納多少做多少就可以，借營業(yè)外支出，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，對嗎 那這樣不能稅前扣除了，你需要問下你稅局，

阿樾 追問

2020-06-29 11:36

好的，那老師，下個發(fā)工資時怎么做分錄呢？

maize老師 解答

2020-06-29 11:41

不做了，那不做了，我的建議是轉(zhuǎn)為應(yīng)發(fā)工資 提供應(yīng)發(fā)那這個稅前扣除沒有問題了 按截圖做

阿樾 追問

2020-06-29 11:48

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-29 11:59

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
當(dāng)月申報、當(dāng)月繳納的社保、公積金需要計提
2020-04-22 15:30:47
您好，可以不計提的。這樣可以的。
2018-01-05 17:24:42
你好，沖銷，然后計提，再支付
2016-10-11 16:08:36
你好，可以這么做的。
2021-07-16 10:13:16
不能，個人部分不能算公司費用
2020-07-06 16:24:37
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