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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-29 10:56

一、你在做第一筆收款,應該有銀行存款的回單,就是第一筆分錄,就是
借:銀行存款200萬元
貸:實收資本200萬元
這個就是驗資的證明材料,就是銀行回單

三歲就愛笑 追問

2020-06-29 10:58

打回去又要掛其他應收款?那要是打400W,賬是不是好做點?

江老師 解答

2020-06-29 10:59

打回去的分錄是:
借:其他應收款——XX股東200萬元
貸:銀行存款200萬元

三歲就愛笑 追問

2020-06-29 11:01

那要是打400W,賬是不是好做點?

江老師 解答

2020-06-29 11:03

打也是分兩筆200萬元打款,這樣賬好做些

三歲就愛笑 追問

2020-06-29 11:15

分兩次怎么做分錄?

江老師 解答

2020-06-29 11:16

是的,肯定是分兩次做分錄,一筆是沖銷其他應收款。另一筆是做實收資本。

三歲就愛笑 追問

2020-06-29 11:18

沖銷以前的其他應收款,那就是實收資本還是從200w變成400w,要去增資

江老師 解答

2020-06-29 11:20

你前期第一筆是否收到200萬元的實收資本?

三歲就愛笑 追問

2020-06-29 11:22

收到了,當時掛了實收資本,但是又借給了股東,掛著其他應收款

江老師 解答

2020-06-29 11:23

那只用還回一個200萬元,就可以了。
就全部正確了
現在做的分錄是:
借:銀行存款200萬元
貸:其他應收款——XX股東200萬元
就是200萬元的出資額全部到賬。

三歲就愛笑 追問

2020-06-29 11:25

驗資,只能作為投資款打過來吧,不能作為還款吧

江老師 解答

2020-06-29 11:27

驗資,你第一筆的銀行存款就是驗資的依據,就是銀行回單200萬元

三歲就愛笑 追問

2020-06-29 11:28

這個是前年的銀行回單也可以嗎

江老師 解答

2020-06-29 11:31

是的,就是用前年的銀行回單也是可以的

三歲就愛笑 追問

2020-06-29 11:41

就是賬戶有200萬,就行了

江老師 解答

2020-06-29 11:42

是的,第一筆就是計入了實收資本,就是實收資本了,現在將200萬元還回來沖平其他應收款,一切OK了

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相關問題討論
你好,應當這樣做才是的 借;銀行存款 12萬,貸;實收資本10萬,其他應付款 2萬
2019-11-01 15:15:40
就是老板隨后又把實收資本拿走了
2017-12-09 08:23:55
您好,這也算資本到位的。以前這叫抽逃資金。
2017-03-21 16:22:54
你好 其他應收款老板還回來就平了?
2021-09-13 16:51:35
你好!還款應該是原分錄做回,為什么做實收資本?
2019-12-20 15:56:40
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