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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-29 10:56

一、你在做第一筆收款,應(yīng)該有銀行存款的回單,就是第一筆分錄,就是
借:銀行存款200萬(wàn)元
貸:實(shí)收資本200萬(wàn)元
這個(gè)就是驗(yàn)資的證明材料,就是銀行回單

三歲就愛(ài)笑 追問(wèn)

2020-06-29 10:58

打回去又要掛其他應(yīng)收款?那要是打400W,賬是不是好做點(diǎn)?

江老師 解答

2020-06-29 10:59

打回去的分錄是:
借:其他應(yīng)收款——XX股東200萬(wàn)元
貸:銀行存款200萬(wàn)元

三歲就愛(ài)笑 追問(wèn)

2020-06-29 11:01

那要是打400W,賬是不是好做點(diǎn)?

江老師 解答

2020-06-29 11:03

打也是分兩筆200萬(wàn)元打款,這樣賬好做些

三歲就愛(ài)笑 追問(wèn)

2020-06-29 11:15

分兩次怎么做分錄?

江老師 解答

2020-06-29 11:16

是的,肯定是分兩次做分錄,一筆是沖銷其他應(yīng)收款。另一筆是做實(shí)收資本。

三歲就愛(ài)笑 追問(wèn)

2020-06-29 11:18

沖銷以前的其他應(yīng)收款,那就是實(shí)收資本還是從200w變成400w,要去增資

江老師 解答

2020-06-29 11:20

你前期第一筆是否收到200萬(wàn)元的實(shí)收資本?

三歲就愛(ài)笑 追問(wèn)

2020-06-29 11:22

收到了,當(dāng)時(shí)掛了實(shí)收資本,但是又借給了股東,掛著其他應(yīng)收款

江老師 解答

2020-06-29 11:23

那只用還回一個(gè)200萬(wàn)元,就可以了。
就全部正確了
現(xiàn)在做的分錄是:
借:銀行存款200萬(wàn)元
貸:其他應(yīng)收款——XX股東200萬(wàn)元
就是200萬(wàn)元的出資額全部到賬。

三歲就愛(ài)笑 追問(wèn)

2020-06-29 11:25

驗(yàn)資,只能作為投資款打過(guò)來(lái)吧,不能作為還款吧

江老師 解答

2020-06-29 11:27

驗(yàn)資,你第一筆的銀行存款就是驗(yàn)資的依據(jù),就是銀行回單200萬(wàn)元

三歲就愛(ài)笑 追問(wèn)

2020-06-29 11:28

這個(gè)是前年的銀行回單也可以嗎

江老師 解答

2020-06-29 11:31

是的,就是用前年的銀行回單也是可以的

三歲就愛(ài)笑 追問(wèn)

2020-06-29 11:41

就是賬戶有200萬(wàn),就行了

江老師 解答

2020-06-29 11:42

是的,第一筆就是計(jì)入了實(shí)收資本,就是實(shí)收資本了,現(xiàn)在將200萬(wàn)元還回來(lái)沖平其他應(yīng)收款,一切OK了

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你好,應(yīng)當(dāng)這樣做才是的 借;銀行存款 12萬(wàn),貸;實(shí)收資本10萬(wàn),其他應(yīng)付款 2萬(wàn)
2019-11-01 15:15:40
就是老板隨后又把實(shí)收資本拿走了
2017-12-09 08:23:55
您好,這也算資本到位的。以前這叫抽逃資金。
2017-03-21 16:22:54
你好 其他應(yīng)收款老板還回來(lái)就平了?
2021-09-13 16:51:35
你好!還款應(yīng)該是原分錄做回,為什么做實(shí)收資本?
2019-12-20 15:56:40
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