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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-06-29 11:27

你好    這個曬圖費(fèi) 你們之前怎么掛賬的    意思是你們欠對方的錢  有1000沒有發(fā)票  ？  現(xiàn)在做 借銀行存款9000 應(yīng)付賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

夢里知多少 追問

2020-06-29 11:31

這個曬圖費(fèi)之前是沒有掛帳的，就是對方扣了這一千元做為曬圖費(fèi)，對方不開具發(fā)票以后也不會開，只開具了一張收據(jù)，收據(jù)不是不能入帳的憑證嗎？

夢里知多少 追問

2020-06-29 11:35

所以說是我現(xiàn)在是開具了發(fā)票1萬，只收到9千，那一千是抵扣曬圖費(fèi)，而對方只開具了一張收據(jù)，所以我就是問這一千元是怎么做帳？

meizi老師 解答

2020-06-29 11:43

你好 收據(jù)可以入賬 只是無法稅前扣除的 。   借費(fèi)用或者成本1000貸應(yīng)付賬款1000 這樣來掛    現(xiàn)在做 借銀行存款9000 應(yīng)付賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

夢里知多少 追問

2020-06-29 11:50

那這1000元就一直這樣掛著嗎？因?yàn)橐詾橐膊粫耸盏桨l(fā)票了，對方只開收據(jù)的，以后要怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-06-29 12:04

你好上面不是已經(jīng)做平了嗎 怎么還會掛著  。  你匯算調(diào)整處理即可  不需要單獨(dú)做分錄 了

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你好，借開專票，借：銀行存款等，，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 上交稅款，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增值稅 貸：銀行存款 城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
2020-01-12 14:45:34
你好 這個曬圖費(fèi) 你們之前怎么掛賬的 意思是你們欠對方的錢 有1000沒有發(fā)票 ？ 現(xiàn)在做 借銀行存款9000 應(yīng)付賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-06-29 11:27:21
你好 你們是什么業(yè)務(wù) 是收入嗎 為什么發(fā)票和銀行扣款不一樣 你們申報金額沒對？
2019-07-08 13:38:34
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2020-06-30 17:32:07
你好 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
2021-08-09 15:32:59
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