麗子娃娃 追問

2020-06-29 11:18

正確的應該是營業(yè)外收入在貸方

鄒老師 解答

2020-06-29 11:19

你好，那可以這樣做調(diào)整分錄
借；其他應收款6.59*2，貸；以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入6.59*2

麗子娃娃 追問

2020-06-29 11:20

自動進行了結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-06-29 11:22

你好，那可以這樣做調(diào)整分錄
借；其他應收款6.59*2，貸；以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入6.59*2
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
然后把以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了

麗子娃娃 追問

2020-06-29 11:32

我用的快賬，說在小企業(yè)準則下沒有以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2020-06-29 11:38

你好，那你可以通過利潤分配——未分配利潤科目代替核算

麗子娃娃 追問

2020-06-29 11:38

分錄怎么寫

鄒老師 解答

2020-06-29 11:40

你好，那可以這樣做調(diào)整分錄
借；其他應收款6.59*2，貸；利潤分配——未分配利潤 6.59*2

麗子娃娃 追問

2020-06-29 11:42

這樣調(diào)整完我再寫個正確的對嗎

鄒老師 解答

2020-06-29 11:45

你好，那可以這樣做調(diào)整分錄
借；其他應收款6.59*2，貸；利潤分配——未分配利潤 6.59*2
這樣就調(diào)整完 了，就不需要再寫正確的分錄的