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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-29 11:20

您好
應(yīng)該是按照不含稅收入的萬(wàn)分之五征收的

媽媽愛菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 11:56

工會(huì)經(jīng)會(huì)不是按工資的百分之二嗎?那這個(gè)預(yù)繳的增值稅額怎么算的

bamboo老師 解答

2020-06-29 11:59

這個(gè)是異地征收的 不按百分之二
異地預(yù)繳增值稅 一般納稅人按2%

媽媽愛菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 12:06

能幫我算下步驟么,這個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅額

bamboo老師 解答

2020-06-29 12:30

您可以參照下面圖片計(jì)算下哈 然后不會(huì)的找我

媽媽愛菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 12:38

意思就是繳納增值稅的依據(jù)是不含稅收入的百分之二預(yù)繳,不是按開票金額應(yīng)繳增值稅的百分之二預(yù)繳,是這樣理解的嗎

bamboo老師 解答

2020-06-29 13:29

是的 是不含稅收入的百分之二預(yù)繳,

媽媽愛菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 14:34

?您好,增值水申報(bào)表上比賬上多出了1976.18元的留底稅額,但是納稅申報(bào)表本年累計(jì)那里又和賬上是一致的,我該做什么分錄調(diào)成個(gè)申報(bào)一樣呢

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:36

要先查明原因 什么情況不一致

媽媽愛菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 14:59

關(guān)鍵本年累計(jì)對(duì)上了,老師,他們這里有點(diǎn)特殊,查不到那應(yīng)該怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:06

本年累計(jì)是一樣的 那也應(yīng)該一致啊  您調(diào)整 的話 本年累計(jì)又不對(duì)了

媽媽愛菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 15:16

我就想把賬上調(diào)成和申報(bào)表一致,怎么調(diào)呢,還有就是申報(bào)表上25欄有一個(gè)期初未繳稅額負(fù)的9839.63元,這個(gè)在申報(bào)表上有很久了,賬上也沒有顯示,這個(gè)又怎么弄呢

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:21

您這個(gè)數(shù)字一致了 累計(jì)就要不一致了 要查原因 看哪個(gè)月開始不一致的 
期初未交不需要做處理

上傳圖片 ?
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您好 應(yīng)該是按照不含稅收入的萬(wàn)分之五征收的
2020-06-29 11:20:46
你好,可以的,沒問(wèn)題
2022-08-11 11:43:07
電子稅務(wù)局,我要辦稅證明開具在這里面查完稅證明就行。他收取的稅務(wù)局,你注意一下就可以。
2024-10-21 14:59:17
這個(gè)不會(huì)的,不用擔(dān)心
2023-05-30 16:31:35
同學(xué)您好,舉例說(shuō)明 甲建筑公司為一般納稅人,機(jī)構(gòu)所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項(xiàng)目工程項(xiàng)目,2019年9月取得該項(xiàng)目的建筑服務(wù)價(jià)款15.45萬(wàn)(含稅價(jià)),當(dāng)月支付給分包方乙公司分包款10萬(wàn)(含稅價(jià),乙公司為一般納稅人,提供的清包工程服務(wù),未選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅。) 在本案例中,甲建筑公司應(yīng)該如何申報(bào)9月份增值稅呢? 首先,甲建筑公司應(yīng)在北京市工程所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅(15.45-10)/1.09*2%=1000元; 其次,甲建筑公司申報(bào)9月增值稅時(shí),涉及到的分包扣除金額填入附表三,預(yù)繳金額填入附表四; 最后,主表中分別生成分包款的扣除金額和已預(yù)繳金額扣減應(yīng)納稅額,得出最后的應(yīng)納稅額。
2023-08-24 18:21:50
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