媽媽愛(ài)菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 11:56

工會(huì)經(jīng)會(huì)不是按工資的百分之二嗎？那這個(gè)預(yù)繳的增值稅額怎么算的

bamboo老師 解答

2020-06-29 11:59

這個(gè)是異地征收的 不按百分之二
異地預(yù)繳增值稅 一般納稅人按2%

媽媽愛(ài)菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 12:06

能幫我算下步驟么，這個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅額

bamboo老師 解答

2020-06-29 12:30

您可以參照下面圖片計(jì)算下哈 然后不會(huì)的找我

媽媽愛(ài)菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 12:38

意思就是繳納增值稅的依據(jù)是不含稅收入的百分之二預(yù)繳，不是按開(kāi)票金額應(yīng)繳增值稅的百分之二預(yù)繳，是這樣理解的嗎

bamboo老師 解答

2020-06-29 13:29

是的 是不含稅收入的百分之二預(yù)繳，

媽媽愛(ài)菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 14:34

?您好，增值水申報(bào)表上比賬上多出了1976.18元的留底稅額，但是納稅申報(bào)表本年累計(jì)那里又和賬上是一致的，我該做什么分錄調(diào)成個(gè)申報(bào)一樣呢

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:36

要先查明原因 什么情況不一致

媽媽愛(ài)菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 14:59

關(guān)鍵本年累計(jì)對(duì)上了，老師，他們這里有點(diǎn)特殊，查不到那應(yīng)該怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:06

本年累計(jì)是一樣的 那也應(yīng)該一致啊  您調(diào)整 的話 本年累計(jì)又不對(duì)了

媽媽愛(ài)菠菜 追問(wèn)

2020-06-29 15:16

我就想把賬上調(diào)成和申報(bào)表一致，怎么調(diào)呢，還有就是申報(bào)表上25欄有一個(gè)期初未繳稅額負(fù)的9839.63元，這個(gè)在申報(bào)表上有很久了，賬上也沒(méi)有顯示，這個(gè)又怎么弄呢

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:21

您這個(gè)數(shù)字一致了 累計(jì)就要不一致了 要查原因 看哪個(gè)月開(kāi)始不一致的 
期初未交不需要做處理