Debbie 追問

2016-06-23 11:16

具體分錄怎么做呢

Debbie 追問

2016-06-23 11:18

直接，借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，還是貸：原材料？

Debbie 追問

2016-06-23 11:26

這樣的話，沒有用現(xiàn)金沖的意思？

Debbie 追問

2016-06-23 11:35

所以只有拿到發(fā)票才能用現(xiàn)金沖嗎？或者說假設(shè)現(xiàn)在用現(xiàn)金付了，但是沒發(fā)票，外賬不能入賬？

Debbie 追問

2016-06-23 11:47

那沒有發(fā)票情況，可以用你的方法沖銷掉嗎？稅務(wù)上不會(huì)有什么意見吧

Debbie 追問

2016-06-23 12:01

這樣原材料這個(gè)科目變成貸方余額了

Debbie 追問

2016-06-23 12:02

之前原材料有入庫(kù)了，有領(lǐng)用一些，還剩一些，如果變成貸方余額，剩的還能領(lǐng)嗎

Debbie 追問

2016-06-23 12:04

怎么暫估呢

Debbie 追問

2016-06-23 12:21

那還是不要沖了吧，一直掛著，也不能直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？

Debbie 追問

2016-06-23 12:46

沖回應(yīng)該是指發(fā)票到了那種沖回吧。

Debbie 追問

2016-06-23 13:23

好的，謝謝。只能去找發(fā)票了

鄒老師 解答

2016-06-23 10:56

你好，把暫估的沖回就可以了

鄒老師 解答

2016-06-23 11:22

借；應(yīng)付賬款-暫估    貸；原材料

鄒老師 解答

2016-06-23 11:28

你好，本來你們也沒有用現(xiàn)金支付，只是做了一筆暫估入庫(kù)的業(yè)務(wù)，沒有取得發(fā)票沖銷之前的分錄就可以了

鄒老師 解答

2016-06-23 11:36

你好，是的
拿到發(fā)票沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬
沒有取得發(fā)票，是不可以入外賬的

鄒老師 解答

2016-06-23 11:57

你好，可以的，沒有票暫估的只能是沖銷掉了

鄒老師 解答

2016-06-23 12:03

負(fù)數(shù)就只能再暫估了

鄒老師 解答

2016-06-23 12:04

借；原材料   貸；應(yīng)付賬款——暫估
沒有發(fā)票暫估，會(huì)陷入無限循環(huán)的

鄒老師 解答

2016-06-23 12:33

是的，要不掛著，要不沖回

鄒老師 解答

2016-06-23 13:20

你好，是的

鄒老師 解答

2016-06-23 13:24

不客氣，祝你工作順利