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2020-06-29 17:05

您好，佟老師老師，我沒做過調(diào)整，而且很多都跨年了，請您指教

佟老師 解答

2020-06-29 17:15

你沒做過調(diào)整是指什么？是不會分錄，還是什么

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2020-06-29 17:17

會分錄，就是沒跨年調(diào)過賬，不知道這些跨年的賬怎么個調(diào)整過程？因為匯算清繳都過了的，需要注意什么？

佟老師 解答

2020-06-29 17:23

如果是在跨年調(diào)整，你調(diào)整后要去修改申報表，這樣就可能會涉及補稅問題

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2020-06-29 17:25

補什么稅？我們是去年才成立的公司，收入很小的

佟老師 解答

2020-06-29 17:32

那你調(diào)整完要是不盈利就不用繳納稅金的

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2020-06-29 17:34

好的，請問員工無票報銷或者借款代賬公司為什么計入庫存現(xiàn)金而不計入其他應(yīng)收或費用里？

佟老師 解答

2020-06-29 17:42

這些應(yīng)該是沒有真實發(fā)生的所以都用現(xiàn)金代替

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2020-06-29 17:44

主要是無票報銷和借款的，代賬都給計入庫存現(xiàn)金了，為什么計入庫存現(xiàn)金？虛增了很多現(xiàn)金怎么辦？

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2020-06-29 17:47

還有應(yīng)收賬款沒收到為什么代賬會計入庫存現(xiàn)金？

佟老師 解答

2020-06-30 06:27

虛增現(xiàn)金看看是否真實發(fā)生，如果沒有就全部沖回

佟老師 解答

2020-06-30 06:27

跟上面的情況可能是一樣的

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2020-06-30 09:17

沖回掛往來的話需要注意什么？有什么風(fēng)險？

佟老師 解答

2020-06-30 10:30

沒有什么風(fēng)險，只是往來別掛錯人即可

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2020-06-30 10:31

其他應(yīng)收款能掛多久？

佟老師 解答

2020-06-30 10:47

這個沒有時間限制，除非你發(fā)生的壞賬收不回來

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2020-06-30 10:55

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2020-06-30 10:57

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！