陳詩晗老師 解答

2020-06-29 18:32

你在半個月直接沖向你的收入處理就可以了。

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 18:40

老師現(xiàn)在我們己經(jīng)無其他業(yè)務收入，這樣出現(xiàn)借方好不

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 18:42

稅局要我們重開票不是要確認收入嗎

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 21:31

你這是退租，你是什么意思，你是開負數(shù)發(fā)票的啊

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 21:34

對，開負數(shù)發(fā)票退稅，多開了退租額，也就是多退稅，稅局說開正數(shù)沖回多退租

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 21:37

現(xiàn)在是預收賬款出現(xiàn)借方，開正數(shù)發(fā)票沖回，請問老師賬務和稅怎樣處理

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 21:37

那你就是之前負數(shù)開多了，現(xiàn)在開一個正數(shù)
借 Xx
貸 其他業(yè)務收入
應交稅費 增值稅

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 21:44

老師那預收賬款出現(xiàn)借方怎么沖

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 21:48

預收出現(xiàn)借方，就屬于應收的。

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 21:49

我是要把這個賬戶沖

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 21:52

賬戶沖平

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 22:06

沖平，你這多的部分是怎么來的，是收不回的應收款項？

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 22:15

我按退開票租賃費負數(shù)那個金額沖減原預收賬款貸方余下金額，

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 22:17

出現(xiàn)了借方

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 22:19

這是由于收的款項和發(fā)票開的不對等才會出現(xiàn)這種情況的。
你要考慮這個是為什么開得不對等，是由于這個開多了正數(shù)發(fā)票導致的？

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 22:27

我這是退稅時開負數(shù)的發(fā)票租賃費開多

陳詩晗老師 解答

2020-06-29 22:28

你總的租金是多少，你開了多少發(fā)票

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 22:33

總額106830開退稅總額118850多了12020

陶醉的溪流 追問

2020-06-29 22:35

我在按這個數(shù)沖減預收貸方106830出現(xiàn)借方12020

陳詩晗老師 解答

2020-06-30 08:30

那你這就是多開了，錢收不回來
借 壞賬準備
貸 預收賬款  12020

陶醉的溪流 追問

2020-06-30 08:52

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-06-30 09:06

不客氣，祝你工作愉快。