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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-29 20:23

您好，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交殘保金，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。

從容的御姐 追問

2020-06-30 13:42

這樣做資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期未分配利潤和利潤表中凈利潤不匹配了怎么辦

小林老師 解答

2020-06-30 13:43

您好，這個(gè)差異在所有者權(quán)益變動(dòng)表里體現(xiàn)。若要勾稽一致，需要調(diào)整期初未分配利潤。

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你好 計(jì)提，借；管理費(fèi)用 ， 貸；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝?繳納，借；其他應(yīng)付款——-殘保金 ， 貸；銀行存款
2020-01-02 13:40:55
借管理費(fèi)用-殘保金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2018-12-18 09:57:14
你好！借管理費(fèi)用-殘保金 貸其他應(yīng)付款-殘保金。
2018-09-05 15:32:01
你好， 殘保金記入管理費(fèi)用殘保金，計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2020-02-18 11:15:59
你好 借方管理費(fèi)用-殘保金貸方其他應(yīng)付款 借方其他應(yīng)付款貸方銀行
2018-12-18 09:30:50
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