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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-30 13:09

你好,你是指資產(chǎn)負債表與利潤表不符合這個勾稽關系嗎?
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計

死磕CPA 追問

2020-06-30 13:58

資產(chǎn)負債表不平 資產(chǎn)與負債和所有者權(quán)益差額正好為以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-06-30 14:01

你好,你有把以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤嗎?

死磕CPA 追問

2020-06-30 14:21

老師 結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2020-06-30 14:23

你好,結(jié)轉(zhuǎn)了那應當是符合勾稽關系才是的
比如分錄是,借;以前年度損益調(diào)整1 ,貸;銀行存款 1
借;利潤分配——未分配利潤1,貸;以前年度損益調(diào)整1
沒有其他業(yè)務,按貨幣資金-1,期末未分配利潤-1
符合資產(chǎn)(-1)=負債(0)+所有者權(quán)益(-1)勾稽關系啊

死磕CPA 追問

2020-06-30 14:25

出來的報表不平,按說應該是平的啊 先借以前年度損益貸應交稅費,后借利潤分配貸以前年度損益,但是報表出來不平

鄒老師 解答

2020-06-30 14:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)了那應當是符合勾稽關系才是的
比如分錄是,借;以前年度損益調(diào)整1 ,貸;銀行存款 1
借;利潤分配——未分配利潤1,貸;以前年度損益調(diào)整1
沒有其他業(yè)務,按貨幣資金-1,期末未分配利潤-1
符合資產(chǎn)(-1)=負債(0)+所有者權(quán)益(-1)勾稽關系啊
(是針對這個回復有什么疑問?)

死磕CPA 追問

2020-06-30 14:27

為啥出來報表不平啊 這個不需要手改報表得期初數(shù)據(jù)吧

鄒老師 解答

2020-06-30 14:27

你好,不需要改動期初數(shù)
你需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)是否計算正確,特別是期末未分配利潤數(shù)據(jù)

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你好,你是指資產(chǎn)負債表與利潤表不符合這個勾稽關系嗎? 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
2020-06-30 13:09:26
您好 調(diào)整前面年度損益類科目的時候用以前年度損益調(diào)整科目
2019-06-25 09:03:52
你問下售后看怎么打開以前年度的報表,具體的就需要去看你們明細賬。
2018-12-26 09:20:45
您好,以前年度損益調(diào)整最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤,在資產(chǎn)負債表的未分配利潤里面體現(xiàn)
2019-02-11 11:49:57
你好 你的問題是什么呢
2020-03-31 12:26:23
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