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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-30 14:41

你好，進(jìn)項(xiàng)票如果認(rèn)證后，又被對(duì)方作廢了，進(jìn)項(xiàng)稅額就不能抵扣了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

心心 追問(wèn)

2020-06-30 14:44

意思這張作廢的進(jìn)項(xiàng)票抵扣稅額就不能抵扣了，我就要多交稅吧？那請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么弄？

鄒老師 解答

2020-06-30 14:50

你好，這張作廢的進(jìn)項(xiàng)票抵扣稅額就不能抵扣了，就會(huì)導(dǎo)致多交增值稅的
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么弄（是分錄如何做的意思？）

心心 追問(wèn)

2020-06-30 14:53

老師，我是剛剛報(bào)的名學(xué)的會(huì)計(jì)，我是沒(méi)明白這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思？意思是可以移到下個(gè)月抵扣，還是說(shuō)找對(duì)方公司賠

鄒老師 解答

2020-06-30 15:04

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是之前認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)槟承┰虿荒艿挚哿?，所以需要做轉(zhuǎn)出處理

心心 追問(wèn)

2020-06-30 15:07

好的，明白了，這種情況還需要對(duì)方公司開(kāi)具紅字發(fā)票來(lái)充抵，再開(kāi)具籃字發(fā)票給我吧？

鄒老師 解答

2020-06-30 15:10

你好，是的，是這樣的

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你好，進(jìn)項(xiàng)票如果認(rèn)證后，又被對(duì)方作廢了，進(jìn)項(xiàng)稅額就不能抵扣了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2020-06-30 14:41:23
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后對(duì)方重新開(kāi)給你
2019-07-26 12:34:30
你好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
2016-12-31 10:02:46
進(jìn)項(xiàng)票以認(rèn)證過(guò)超過(guò)一個(gè)月能作廢嗎
2016-03-17 16:48:38
你好，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候做轉(zhuǎn)出處理就是了
2017-11-30 09:42:22
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