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老師你好。我們2019年3月份有一張代開專票黑一般納稅人的120萬。去年報稅也都報了。中途換財務(wù)公司了，另一個財務(wù)公司沒有把這個120萬做到財務(wù)軟件里。我們今年4月份把帳從財務(wù)公司接收回自己公司了，導(dǎo)致我現(xiàn)在的系統(tǒng)里也沒這筆分錄錄入期初余額時。沒做帳。而一般納稅人賬上還掛著欠我們的錢。這個情況我怎么做分錄呢
美麗而峰華
于2020-06-30 16:44 發(fā)布 ??622次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-06-30 18:12
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精選問題
老師，我們的行業(yè)是：架線及設(shè)備工程建筑，去年我們的 問
你好，這個是資產(chǎn)五千萬以內(nèi)，人數(shù)300人以內(nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè)，老板為了拿高新補 問
同學(xué)你好，沒有實際研發(fā)活動，即沒有費用發(fā)生，沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，那如何歸集呀，沒辦法歸集。會計也沒辦法硬做呀，退一萬步說，賬能硬做，那業(yè)務(wù)呢，沒辦法無中生有呀。 答
當月進項稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問
同學(xué)，你好 因為這個是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個是特殊算法 答
請問老師，股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”， 問
你好可以的，可以做的 答
個人注冊了個體工商戶，然后又以個人的名義承接業(yè) 問
你好，可以代開。這個是2個主體?？梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答
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美麗而峰華 追問
2020-06-30 18:14
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2020-06-30 18:14
陳詩晗老師 解答
2020-06-30 18:27
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2020-06-30 18:52