小蘇 追問(wèn)

2020-06-30 17:04

怎么掛在其他流動(dòng)資產(chǎn) 是小規(guī)模納稅人是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅吧

小蘇 追問(wèn)

2020-06-30 17:05

我接過(guò)來(lái)賬該怎么填期初數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2020-06-30 17:12

小規(guī)模應(yīng)該沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅啊

小蘇 追問(wèn)

2020-06-30 17:13

期中建賬拿到科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方余額631.08但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)貸方155.33其中有786.41差額 資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動(dòng)資產(chǎn)借方有786.41余額 科目余額表中沒(méi)有找到其他流動(dòng)資產(chǎn)的項(xiàng)目 這是怎么回事呢？

辜老師 解答

2020-06-30 17:50

就是吧你應(yīng)交稅費(fèi)下面借方余額的稅費(fèi)，報(bào)表上重分類(lèi)到了其他流動(dòng)資產(chǎn)

小蘇 追問(wèn)

2020-06-30 17:52

重分類(lèi)點(diǎn)了也不行

小蘇 追問(wèn)

2020-06-30 18:07

這個(gè)是明細(xì)賬

辜老師 解答

2020-06-30 18:22

有沒(méi)有科目余額表

小蘇 追問(wèn)

2020-06-30 18:30

我看到說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)需要調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動(dòng)資產(chǎn) 但是我查憑證沒(méi)有該分錄 科目余額表也沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)余額 但是資產(chǎn)負(fù)債表中就有 科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方631.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金借方余額786.41 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅貸方155.33

辜老師 解答

2020-06-30 18:42

就是這個(gè)已經(jīng)稅金的借方余額，是負(fù)數(shù)余額，報(bào)表上要重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)只能填列應(yīng)交稅費(fèi)下面科目的貸方余額，這個(gè)才是需要繳納的稅費(fèi)

小蘇 追問(wèn)

2020-06-30 18:45

怎么重分類(lèi)類(lèi) 我是接過(guò)來(lái)的賬 按的科目余額表填寫(xiě)的 生成報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 其他流動(dòng)資產(chǎn)沒(méi)有余額 資產(chǎn)負(fù)債表點(diǎn)了重分類(lèi)也沒(méi)有用

辜老師 解答

2020-06-30 19:54

科目余額表不用變的，資產(chǎn)負(fù)債表如果沒(méi)有重分類(lèi)的話，那是你的公式?jīng)]有設(shè)置