Word 姐~ 追問

2020-07-01 10:27

老師，不太理解，寫什么樣的報銷單，我們這面做成了收入

郭老師 解答

2020-07-01 10:27

你這個是銷售出去的三萬？

Word 姐~ 追問

2020-07-01 10:56

因?yàn)槲覀兘o開了發(fā)票，就是確認(rèn)了收入呀，不是這樣的嗎？老師

郭老師 解答

2020-07-01 11:05

這個實(shí)際不是你單位銷售出去的是嗎
你支付給他做成本
開了發(fā)票做收入

Word 姐~ 追問

2020-07-01 11:09

是的，老師，實(shí)際我們公司相當(dāng)于給員工代開了發(fā)票

郭老師 解答

2020-07-01 11:12

外賬確認(rèn)收入吧
支付給他做成本

Word 姐~ 追問

2020-07-01 11:17

老師，麻煩您寫一下會計(jì)分錄吧，另外我能不能一部分給他支付作為成本，另一部分以工資的形式發(fā)放給他呢

Word 姐~ 追問

2020-07-01 11:23

老師，還有就是我五月份做賬確認(rèn)收入，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，6月份結(jié)轉(zhuǎn)還可以嗎，

郭老師 解答

2020-07-01 11:28

可以
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借庫存商品貸銀存
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

Word 姐~ 追問

2020-07-01 11:40

老師，沒有庫存商品呀

郭老師 解答

2020-07-01 12:21

樣品的不是嗎
發(fā)票開的啥

Word 姐~ 追問

2020-07-01 14:59

發(fā)票開的是試樣加工費(fèi)，老師

郭老師 解答

2020-07-01 15:00

借主營業(yè)務(wù)成本貸銀存
做這個

Word 姐~ 追問

2020-07-01 15:13

老師，需不需要生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢？還是直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀存就可以

Word 姐~ 追問

2020-07-01 15:25

對了，老師，如果做成成本也是需要發(fā)票的吧，我們沒有發(fā)票吶

郭老師 解答

2020-07-01 15:31

直接主營業(yè)務(wù)成本貸銀存就可以

Word 姐~ 追問

2020-07-01 15:34

老師，麻煩回答一下最后一個問題

郭老師 解答

2020-07-01 16:00

沒有發(fā)票做賬可以
匯算清繳調(diào)增就可以
有發(fā)票最好