系統(tǒng)已經(jīng)過賬，并裝訂完憑證，發(fā)現(xiàn)分錄錯誤，應(yīng)該怎么更正？

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-07-01 09:44

你好具體是什么分錄錯誤了跨年了嗎

瞌睡蟲追問

2020-07-01 09:49

沒有跨年，5月的，收到圖審發(fā)票，借在建工程25000，貸銀行存款 25000，我這個進項票目前還不想抵銷，借方寫錯了，應(yīng)該改成借在建工程27452.48 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

meizi老師解答

2020-07-01 09:53

你好那你就補做借銀行存款貸在建工程然后做一筆正確的借在建工程應(yīng)交稅費-待認證進項稅額貸銀行存款

瞌睡蟲追問

2020-07-01 09:55

是把上個月做的分錄都做轉(zhuǎn)銷，然后本月再重新做個正確的分錄嗎？

meizi老師解答

2020-07-01 10:00

你好嗯是的先沖上月的在做正確的

精選問題

外貿(mào)出口企業(yè)：外貿(mào)業(yè)務(wù)員的高鐵票進項稅額是否可問

分情況：用于內(nèi)銷業(yè)務(wù)、出口退稅率為 0 視同內(nèi)銷的業(yè)務(wù)：高鐵票進項稅可按規(guī)定抵扣（票面金額 ÷1.09×9%）。用于出口退稅業(yè)務(wù)、其他免稅出口業(yè)務(wù)：進項稅不可抵扣。答
我公司請外面的老師來給公司做培訓(xùn)。老師來回的問

那些費用計入業(yè)務(wù)招待費答
老師，現(xiàn)在國家有對企業(yè)貸款利息的補貼，這個貼息補問

你好沖財務(wù)費用就可以了。充財務(wù)費用和做營業(yè)外收入是一個道理，都會增加利潤，都需要交所得稅呀。答
我們是電商公司，我現(xiàn)在做賬的營業(yè)收入就是以公司問

以公司提現(xiàn)出來金額為收入，會少確認收入的答
新公司這個月要求開票500萬，可以先空庫開票嗎問

空庫開票這個是啥意思答

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