123陽光 追問

2020-07-01 11:10

貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出      可以的嗎？

紫藤老師 解答

2020-07-01 11:10

借銀行存款 貸  應(yīng)交稅費-未交增值稅

123陽光 追問

2020-07-01 11:11

我這邊是房地產(chǎn)公司，稅務(wù)申報時，在稅務(wù)申報系統(tǒng)作了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理了

123陽光 追問

2020-07-01 11:12

是否正確？

紫藤老師 解答

2020-07-01 11:13

我覺得 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不準(zhǔn)確

123陽光 追問

2020-07-01 11:16

但如果是作了“未交增值稅”明細(xì)科目反映，又不對應(yīng)不上稅務(wù)報表上的數(shù)據(jù)（稅務(wù)報表上對這筆款作了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出），現(xiàn)在該如何處理或調(diào)整？謝謝！

紫藤老師 解答

2020-07-01 11:17

稅務(wù)報表上對這筆款作了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那你的分錄是可以的