小熊 追問

2020-07-01 11:27

差旅費補(bǔ)貼保險，跟把發(fā)票拿回來報銷差旅費有什么區(qū)別呢？

玲老師 解答

2020-07-01 11:31

因為你說伙食費沒有發(fā)票，所以我給你想辦法按照旅費補(bǔ)貼報銷，其他的票據(jù)正常拿來報銷

玲老師 解答

2020-07-01 11:31

如果你正常報銷，沒有發(fā)票的，不能稅前扣除

小熊 追問

2020-07-01 11:35

我能不能直接不要他的發(fā)票做賬，直接按定額300元給他差旅補(bǔ)貼

玲老師 解答

2020-07-01 11:47

你好，那您報銷差旅費有差旅費補(bǔ)貼，你還需要有差旅費的，相關(guān)的發(fā)票，比如車費，住宿費你有一個差旅費補(bǔ)助，那怎么能證明你是出差了？是不是不合理，

小熊 追問

2020-07-01 11:50

好的老師，那我記賬的時候比如交通費我就借：管理費用—差旅費—交通費，那差旅補(bǔ)貼怎么做分錄呢？也是借：管理費用—差旅補(bǔ)貼嗎？

玲老師 解答

2020-07-01 11:51

您好，部隊差旅費所有發(fā)生的都直接記在管理費用，差旅費貸銀行存款，不要再細(xì)分交通費，飯費什么的

小熊 追問

2020-07-01 11:55

那如果我全部計入管理費用，以后查詢憑證的時候，后面發(fā)票的金額跟報銷單上面的金額對不上，我用不用自制一個原始憑證附在后面記錄一下出差補(bǔ)貼了多少金額，或者直接就在報銷單上面寫明補(bǔ)貼了多少。

玲老師 解答

2020-07-01 11:57

您好，出差補(bǔ)助的金額是填寫在報銷單上面的，

小熊 追問

2020-07-01 11:58

謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-01 11:59

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快