小熊 追問

2020-07-01 11:27

差旅費(fèi)補(bǔ)貼保險(xiǎn)，跟把發(fā)票拿回來報(bào)銷差旅費(fèi)有什么區(qū)別呢？

玲老師 解答

2020-07-01 11:31

因?yàn)槟阏f伙食費(fèi)沒有發(fā)票，所以我給你想辦法按照旅費(fèi)補(bǔ)貼報(bào)銷，其他的票據(jù)正常拿來報(bào)銷

玲老師 解答

2020-07-01 11:31

如果你正常報(bào)銷，沒有發(fā)票的，不能稅前扣除

小熊 追問

2020-07-01 11:35

我能不能直接不要他的發(fā)票做賬，直接按定額300元給他差旅補(bǔ)貼

玲老師 解答

2020-07-01 11:47

你好，那您報(bào)銷差旅費(fèi)有差旅費(fèi)補(bǔ)貼，你還需要有差旅費(fèi)的，相關(guān)的發(fā)票，比如車費(fèi)，住宿費(fèi)你有一個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ)助，那怎么能證明你是出差了？是不是不合理，

小熊 追問

2020-07-01 11:50

好的老師，那我記賬的時(shí)候比如交通費(fèi)我就借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)—交通費(fèi)，那差旅補(bǔ)貼怎么做分錄呢？也是借：管理費(fèi)用—差旅補(bǔ)貼嗎？

玲老師 解答

2020-07-01 11:51

您好，部隊(duì)差旅費(fèi)所有發(fā)生的都直接記在管理費(fèi)用，差旅費(fèi)貸銀行存款，不要再細(xì)分交通費(fèi)，飯費(fèi)什么的

小熊 追問

2020-07-01 11:55

那如果我全部計(jì)入管理費(fèi)用，以后查詢憑證的時(shí)候，后面發(fā)票的金額跟報(bào)銷單上面的金額對(duì)不上，我用不用自制一個(gè)原始憑證附在后面記錄一下出差補(bǔ)貼了多少金額，或者直接就在報(bào)銷單上面寫明補(bǔ)貼了多少。

玲老師 解答

2020-07-01 11:57

您好，出差補(bǔ)助的金額是填寫在報(bào)銷單上面的，

小熊 追問

2020-07-01 11:58

謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-01 11:59

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快