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UU老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-01 16:39

您好，根據(jù)企業(yè)開票和收入情況填寫附表一銷售情況表，根據(jù)勾選認(rèn)證結(jié)果填寫附表二進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表，根據(jù)公司其他業(yè)務(wù)，填寫其他附表。您可以下載一份增值稅申報(bào)表填寫說(shuō)明，了解各表內(nèi)容與勾稽關(guān)系。

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相關(guān)問題討論
應(yīng)當(dāng)按照130萬(wàn)作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無(wú)法計(jì)算
2023-05-09 18:35:46
你好，因?yàn)樗还蹭N售的貨款就130萬(wàn)，所以按130萬(wàn)來(lái)確認(rèn)的。
2023-12-19 14:42:11
方案一： 銷售空調(diào)取得的銷售額為 3000元，按照17%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額為 3000×17%=510元，其進(jìn)項(xiàng)稅額為 210×17%=35.7元，成本為2100%2B210=2310元，利潤(rùn)為 3000-2310=690元，應(yīng)納所得稅為 690×25%=172.5元。 贈(zèng)送電飯煲的行為視同銷售，計(jì)算銷項(xiàng)稅額為 300×17%=51元，其進(jìn)項(xiàng)稅額為 21×17%=3.57元，成本為210元，利潤(rùn)為 300-210=90元，應(yīng)納所得稅為 90×25%=22.5元。 方案二： 將價(jià)格折扣開在同一張發(fā)票的金額欄中，銷售額和折扣額可以在同一張發(fā)票上分別注明，因此銷售額為 3000%2B300=3300元，按照17%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額為 3300×17%=561元，其進(jìn)項(xiàng)稅額為 (2100%2B210)×17%=377.7元，成本為 2100%2B210=2310元，利潤(rùn)為 3300-2310=990元，應(yīng)納所得稅為 990×25%=247.5元。 綜上所述，方案二最優(yōu)。
2023-09-15 09:00:34
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