luck慧兒 追問

2020-07-01 17:02

不小 一樣

鄒老師 解答

2020-07-01 17:02

你好，那你取得發(fā)票之后，有對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄做調(diào)整分錄嗎？

luck慧兒 追問

2020-07-01 17:22

結(jié)轉(zhuǎn)的沒做 暫估入庫做沖銷了

鄒老師 解答

2020-07-01 17:23

你好，購進計入庫存借方，沖銷計入貸方，那庫存應當是0，而不會是負數(shù)啊

luck慧兒 追問

2020-07-01 17:32

嗯 我明天調(diào)整一下。結(jié)轉(zhuǎn)成本也得沖銷了嗎

鄒老師 解答

2020-07-01 17:35

你好，如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤，需要對結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄做調(diào)整的

luck慧兒 追問

2020-07-01 17:45

之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有錯誤。（1）紅字沖銷暫估入庫（2）紅字沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本（3）根據(jù)發(fā)票入庫（4）結(jié)轉(zhuǎn)成本 
這樣做對嗎

鄒老師 解答

2020-07-01 17:50

你好，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤，那結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就不需要沖銷的
只需要紅沖暫估入庫，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄

luck慧兒 追問

2020-07-02 11:45

這么做可以嗎

鄒老師 解答

2020-07-02 11:50

你好，暫估入庫購進是這樣做分錄的

luck慧兒 追問

2020-07-02 11:54

紅沖完 暫估負數(shù)余額又增了

鄒老師 解答

2020-07-02 12:01

你好，紅沖完 暫估負數(shù)余額又增了，你還需要根據(jù)取得的發(fā)票做購進分錄才是的

luck慧兒 追問

2020-07-02 12:03

做了，借 庫存 貸銀行

鄒老師 解答

2020-07-02 12:07

你好，你暫估入庫，然后紅沖暫估入庫，再根據(jù)發(fā)票做購進
這3筆分錄下來，庫存不會是負數(shù)啊

luck慧兒 追問

2020-07-02 14:42

找到原因了 我重復沖銷了兩次 成本不用沖銷吧

鄒老師 解答

2020-07-02 14:50

你好，把重復沖銷的一筆分錄再紅沖就是了