小憶控 追問

2020-07-01 17:25

勞務，給我們批膩子、噴漆

maize老師 解答

2020-07-01 17:30

發(fā)票寫支付單位需要代扣嗎，要是寫按勞務報酬申報，沒有寫你問你稅局確定下，看需要報不，原則是需要，不超過4000 ，減除費用按800 ，應納稅額=（不含稅收入-800）*稅率，超過4000 減除費用按20% ，這個應納稅額=（不含稅收入*（1-20%））*稅率，

小憶控 追問

2020-07-01 17:31

發(fā)票上寫要代扣代繳，但我們錢已經給過了，沒有扣除這個個稅的錢

小憶控 追問

2020-07-01 17:32

這個可以通知他讓她自己去申報嗎

maize老師 解答

2020-07-01 17:36

需要你們代扣，不扣，后續(xù)稅局找你們，可以協(xié)商要回來？

小憶控 追問

2020-07-01 17:37

你是說等到了稅務局找我們的時候跟個人協(xié)商要回來嗎?

maize老師 解答

2020-07-01 17:47

不是，你現(xiàn)在就申報，找對方要回來，要不就叫對方申報，稅局找你們你把對方申報完成截圖發(fā)過來，不過這個預繳對方自己申報不了，看稅局那邊可以申報不，

小憶控 追問

2020-07-01 17:48

這是預交的，等到年底匯算清繳時，不超12萬是可以退稅的是嗎

小憶控 追問

2020-07-01 17:53

還有就是我們申報的時候是按照價稅合計的金額去申報嗎，代開的普票

maize老師 解答

2020-07-01 17:56

匯算清繳不超過6萬申請退稅，不是12萬，不含稅銷售額去申報

小憶控 追問

2020-07-02 08:48

老師，如果這張發(fā)票我們不用了，退回去，要不要個人去稅局機關那邊沖紅

maize老師 解答

2020-07-02 08:56

可以，這個可以去申請退稅，多交稅可以去退回

maize老師 解答

2020-07-02 08:56

那這樣說交易終止了，你們付款那需要對方退回

小憶控 追問

2020-07-02 08:57

如果個人不去辦理把這張發(fā)票作廢，對我們這邊有影響嗎

小憶控 追問

2020-07-02 08:58

我們這邊不給他入賬，只是把發(fā)票給退給他，他那邊不作廢掉，稅務這邊會對我們公司有影響嗎

maize老師 解答

2020-07-02 09:07

這個不好說，不作廢，沒有代扣個稅，估計稅局會找你們，根據(jù)之前學員反饋是有稅局找企業(yè)，要求代扣個稅

小憶控 追問

2020-07-02 09:10

因為我們打算在工資薪金這塊去申報，他本人也同意，所以想問下把發(fā)票退回，不作廢，稅務機關會不會找我們

maize老師 解答

2020-07-02 09:18

按工資薪金需要有考勤，有按月發(fā)工資，有勞動合同才可以，

小憶控 追問

2020-07-02 09:21

是的，但現(xiàn)在是這個個稅人家不愿意交，走工資的話就不用交稅，這張發(fā)票不用退回，但我怕退回了，那邊不辦理作廢，稅務機關會找我們，畢竟他們那邊能看到這筆業(yè)務

maize老師 解答

2020-07-02 09:27

會找，之前學員反饋過，有稅局找企業(yè)，要求代扣個稅

小憶控 追問

2020-07-02 09:32

所以還是讓她把這張發(fā)票作廢比較好一點是嗎

maize老師 解答

2020-07-02 09:37

是的，你做工資需要這些資料按工資薪金需要有考勤，有按月發(fā)工資，有勞動合同才可以，