月暖靜初 追問

2020-07-01 18:05

是小規(guī)模的公司，我去填的時候直接在主表上填就行了嗎？還有這個季度資產(chǎn)總額填什么數(shù)？還有這個表上填的是本年累計數(shù)是怎么回事??？

軼塵老師 解答

2020-07-01 18:05

本年累計就是1月到6月的累計數(shù)

月暖靜初 追問

2020-07-01 18:07

就這個表

軼塵老師 解答

2020-07-01 18:07

本年累計就是1月到6月的累計數(shù)

月暖靜初 追問

2020-07-01 18:08

那這么說下一季度填的是1-9月的累計數(shù)嗎？為什么是累計數(shù)呢？

軼塵老師 解答

2020-07-01 18:09

是的 因為所得稅繳納是看全年的情況繳納的

月暖靜初 追問

2020-07-01 18:10

那個季度資產(chǎn)總額填的是什么數(shù)？

軼塵老師 解答

2020-07-01 18:11

就是季度末資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)總額

月暖靜初 追問

2020-07-01 18:14

好的！再問個問題老師，就是生活服務是免稅的，這個稅指的是光是增值稅是嗎？生活服務業(yè)的所得稅怎么報呢？

軼塵老師 解答

2020-07-01 18:15

是的 免增值稅
所得稅就按照利潤表申報

月暖靜初 追問

2020-07-01 18:17

知道了！謝謝老師！

月暖靜初 追問

2020-07-01 18:21

老師，再問一個問題哈！就是銷售額沒達到起征點，那報增值稅的時候直接按照3%那么報給行不行？

軼塵老師 解答

2020-07-01 18:28

是的，直接按照3%申報。然后減免稅內一塊填寫相應的數(shù)額。