maize老師 解答

2020-07-01 18:43

=92974.26*2% 根據(jù)這個(gè)來(lái)的，你看專票，那個(gè)1% ，那這個(gè)減免是2% 那這個(gè)是根據(jù)不含稅銷售額1%對(duì)應(yīng)的*2%算出來(lái)減免稅額

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問

2020-07-01 19:02

那我是小規(guī)模納稅人開票軟件開了1％，申報(bào)表居然是3％稅額，我需要怎么調(diào)整申報(bào)表，收入是1722.77

maize老師 解答

2020-07-01 19:06

你開1%這個(gè)不含稅合計(jì)是多少，合計(jì)銷售額超過30萬(wàn)嗎，

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問

2020-07-01 19:07

不超，就一張票  1722.77    稅額17.22

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問

2020-07-01 19:08

就是申報(bào)表那里收入是對(duì)的，但數(shù)額是1722.77×0.03     不知咋報(bào)稅了

maize老師 解答

2020-07-01 19:16

就一張票 1722.77 稅額17.22 你開普通發(fā)票嗎 這個(gè)開啥發(fā)票，

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問

2020-07-01 19:18

普票來(lái)的

maize老師 解答

2020-07-01 19:28

普通發(fā)票填寫10行，自動(dòng)生成免稅額是3%忽略這個(gè)就可以，最后應(yīng)補(bǔ)退稅額沒有錯(cuò)誤就可以，

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問

2020-07-01 19:29

所以忽略，不用管就行了嗎

maize老師 解答

2020-07-01 19:35

是的，免稅額忽略，那不含稅銷售額還是需要填寫10行

夢(mèng)語(yǔ)LXT 追問

2020-07-01 19:36

做賬不會(huì)有影響嗎，對(duì)不上數(shù)

maize老師 解答

2020-07-01 19:43

你做賬按你發(fā)票做就可以，那系統(tǒng)問題，