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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 20:13

需要繳納增值稅嗎，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理

借：固定資產(chǎn)清理

        累計(jì)折舊

     貸：固定資產(chǎn)原值

2.清理發(fā)生收入、費(fèi)用、和應(yīng)納稅額

(1)清理收入

借：銀行存款

     貸：固定資產(chǎn)清理

(2)清理發(fā)生的費(fèi)用

借：固定資產(chǎn)清理

     貸：銀行存款

(3)計(jì)算應(yīng)納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率，減按2%征收增值稅，還是放棄減稅，應(yīng)納稅額全額在本分錄中核算)

借：固定資產(chǎn)清理

     貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

     貸：銀行存款

3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。

借：營(yíng)業(yè)外支出

     貸：固定資產(chǎn)清理

或借：固定資產(chǎn)清理

         貸：營(yíng)業(yè)外收入

maize老師 解答

2020-07-01 20:14

這個(gè)只是體現(xiàn)稅額的，借：固定資產(chǎn)清理

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

貸：銀行存款

maize老師 解答

2020-07-01 20:15

沒(méi)有交稅，那這個(gè)做借：固定資產(chǎn)清理

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅   ，季度末超過(guò)30萬(wàn)免增值稅，借應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

重新開始 追問(wèn)

2020-07-01 20:16

那開票的金額數(shù)9900.99需要怎么處理？

重新開始 追問(wèn)

2020-07-01 20:21

就是開票金額10000元，稅率是1%，稅額是99.01,,，直接差額就是未稅金額9900.99，需要處理嗎？怎么寫分錄？謝謝！

maize老師 解答

2020-07-01 20:25

(1)清理收入

借：銀行存款10000

貸：固定資產(chǎn)清理10000 借：固定資產(chǎn)清理99.01

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅99.01

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看是否超過(guò)3萬(wàn)元
2015-11-15 11:59:38
需要繳納增值稅嗎，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)原值 2.清理發(fā)生收入、費(fèi)用、和應(yīng)納稅額 (1)清理收入 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 (2)清理發(fā)生的費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 (3)計(jì)算應(yīng)納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率，減按2%征收增值稅，還是放棄減稅，應(yīng)納稅額全額在本分錄中核算) 借：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-01 20:13:39
您好！正常就只能開普通發(fā)票。
2016-10-31 15:23:47
小規(guī)模納稅人企業(yè)出售固定資產(chǎn)需要開發(fā)票，因?yàn)樗粌H可以作為對(duì)銷售資產(chǎn)的憑證，而且可以用來(lái)核實(shí)納稅人的銷售進(jìn)行的相關(guān)的稅務(wù)報(bào)告。發(fā)票開具必須遵守當(dāng)?shù)氐亩愂展芾項(xiàng)l例，以及為納稅人申報(bào)稅款。例如，山東省采用的“增值稅普通發(fā)票”，要求發(fā)票的商品名稱、規(guī)格型號(hào)以及單價(jià)等信息必須填寫清晰準(zhǔn)確，以確保其涉稅證據(jù)有效。
2023-02-20 11:33:04
本月開始開普票的不需要
2022-04-14 21:02:19
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