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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-07-02 00:17

你好,
借:預付賬款-租金
    管理費用-服務費
    其他應收款-押金
貸銀行存款

輕松的短靴 追問

2020-07-02 00:20

老師我之前做賬的時候把所有費用都借預付賬款租金上面了,這個月收到了第一季度的發(fā)票,房租和服務費分開的發(fā)票,押金沒有發(fā)票,這種情況怎么辦?

輕松的短靴 追問

2020-07-02 00:21

說錯了,是之前把房租?押金?服務費都記在其他應收款上面了

宇飛老師 解答

2020-07-02 00:22

那根據(jù)服務費和租金
借:管理費用-服務費
     管理費用-房租
貸預付賬款

押金  應該
借:其他應收款
貸預付賬款
這樣子更正下

輕松的短靴 追問

2020-07-02 00:25

這個月收到第一季度發(fā)票就是這樣更正會計分錄就可以嗎?

宇飛老師 解答

2020-07-02 00:30

嗯,是的,就是這樣處理的。

輕松的短靴 追問

2020-07-02 00:33

那這個月預付下個季度房租時(未收到票),會計分錄是借預付賬款-租金,還是其他應收款-租金?請問這兩種分錄有什么區(qū)別?

宇飛老師 解答

2020-07-02 00:42

預付賬款-租金,和租金有關就預付,押金是其他應收款

宇飛老師 解答

2020-07-02 00:43

預付是反映業(yè)務,押金不是業(yè)務,就是個墊付的錢以后要收回

輕松的短靴 追問

2020-07-02 00:46

我們公司還有按月繳納的房租,之前未收到票時我都以其他應收款做分錄了,這樣有影響嗎。。

宇飛老師 解答

2020-07-02 07:45

那沒事,你就到時候貸方結轉掉吧。

宇飛老師 解答

2020-07-02 07:46

收到票了貸方轉掉

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相關問題討論
你好, 借:預付賬款-租金 管理費用-服務費 其他應收款-押金 貸銀行存款
2020-07-02 00:17:51
會計分錄如下: 1、 應收賬款:借:銀行存款;貸:應收賬款 2、 服務費用:借:應付賬款;貸:服務費用 3、 現(xiàn)金:借:現(xiàn)金;貸:應收賬款 繳納服務費需要開票,可以選擇開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票,可依據(jù)銷售金額繳納相應的增值稅。拓展知識:付款單是什么?付款單是企業(yè)用于記錄和憑證付款情況的文件,是完成賬務處理的基礎,也是企業(yè)審計的重要依據(jù)之一。
2023-02-25 18:11:46
發(fā)生時: 借:管理費用—辦公費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款) 抵減時: 借:應交稅費—增值稅(應納稅額減征額), 貸:營業(yè)外收入
2018-11-01 13:50:45
你好,借 ;管理費用 貸;銀行存款等科目
2018-02-25 20:00:19
你好沒有看到你的題目內(nèi)容呢,網(wǎng)上銀行服務費一般指銀行交易的手續(xù)費的
2021-10-10 11:46:50
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