影子 追問(wèn)

2020-07-02 08:26

可是已經(jīng)很多年了

玲老師 解答

2020-07-02 08:32

您好，是的，正規(guī)處理方法就是這樣的，比如這個(gè)發(fā)票開(kāi)多了，也是可以開(kāi)紅字發(fā)票的，可以和對(duì)方溝通一下

影子 追問(wèn)

2020-07-02 08:40

很多年  營(yíng)改增前  老工程的項(xiàng)目  對(duì)方已經(jīng)不在了   不能直接沖？？做營(yíng)業(yè)外收入也不行

玲老師 解答

2020-07-02 08:41

您好，您當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了成本，如果多做了，可以紅沖記營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)不太合理，

影子 追問(wèn)

2020-07-02 08:44

對(duì)方不在了  不可能開(kāi)出票    一直掛賬很多年了，現(xiàn)在想清賬   怎么做？？合適

玲老師 解答

2020-07-02 08:46

你原來(lái)不是按照發(fā)票的金額正常入賬了嗎？，如果你現(xiàn)在想調(diào)出來(lái)，你就把原來(lái)多記的成本紅沖，因?yàn)槭悄阌洺杀臼悄阒С龅腻X(qián)，不能記營(yíng)業(yè)外收入，如果你是多收了錢(qián)，可以寄營(yíng)業(yè)外收入，

玲老師 解答

2020-07-02 08:52

對(duì)方公司沒(méi)有了，你成本多記了，你就直接紅沖就可以

影子 追問(wèn)

2020-07-02 08:55

只用紅沖成本  貼什么單據(jù)嗎？  多記支出的錢(qián)呢？

玲老師 解答

2020-07-02 08:58

你好  附紅字發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票自己寫(xiě)一下說(shuō)明 領(lǐng)導(dǎo)簽字，
多記支出的錢(qián)呢？ 多支出的記營(yíng)業(yè)外支出

影子 追問(wèn)

2020-07-02 09:01

當(dāng)時(shí)是多記了 成本，多記了支出的錢(qián)  實(shí)際沒(méi)支出    現(xiàn)在這筆錢(qián) 記入什么

玲老師 解答

2020-07-02 09:02

您好，請(qǐng)你把原來(lái)記的分錄發(fā)來(lái)看一下

影子 追問(wèn)

2020-07-02 09:05

借   原材料    代  應(yīng)付賬款    結(jié)轉(zhuǎn)原材料到成本      哦  我想錯(cuò)了   是不是  借  應(yīng)付  代   成本

玲老師 解答

2020-07-02 09:08

您好，你原來(lái)多做的成本就把原來(lái)的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)就可以，或者做相反的分錄都可以

影子 追問(wèn)

2020-07-02 09:09

好的  謝謝

玲老師 解答

2020-07-02 09:09

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快