648161707 追問

2020-07-02 10:34

要是現(xiàn)金還給個(gè)人可以不，借其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金
或者我直接記借銀行存款，貸營業(yè)外收入

meizi老師 解答

2020-07-02 10:40

你好 可以的    嗯是的  可以   主要看個(gè)人要你還不

648161707 追問

2020-07-02 10:44

還有，我到后期了銷售收入都是從這個(gè)財(cái)付通賬戶收錢，那這個(gè)賬戶到公賬上的錢是不是就都直接扣了手續(xù)費(fèi)了，我記收入的時(shí)候是不是就直接以到公賬的收入可以不？

meizi老師 解答

2020-07-02 10:52

你好   嗯是的 到時(shí)你做財(cái)務(wù)費(fèi)用 哦

648161707 追問

2020-07-02 10:58

比如應(yīng)收50元，但是公賬上財(cái)付通到賬49.71元，那個(gè)差額我做財(cái)務(wù)費(fèi)用，
但要是我不知道應(yīng)該收多少錢，財(cái)付通到公賬上的那個(gè)錢我直接做收入，這就沒有那個(gè)差額了，我不做財(cái)務(wù)費(fèi)用可以嗎？

meizi老師 解答

2020-07-02 11:04

你好  嗯是的  計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用去核算的    需要做這個(gè)科目的

648161707 追問

2020-07-02 12:01

那您方便幫我做個(gè)分錄嗎，我這會(huì)有點(diǎn)暈了，比如我應(yīng)收客戶480元，我財(cái)付通到銀行賬447.5元，我記借銀行存款447.5，貸營業(yè)外收入443.07 應(yīng)交稅費(fèi) 4.43   那個(gè)應(yīng)收的480怎么記，

meizi老師 解答

2020-07-02 12:16

你好   借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  收到錢 借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸應(yīng)收賬款

648161707 追問

2020-07-02 15:36

好的，謝謝老師了，我還想問個(gè)問題，就是我們是小規(guī)模公司，之前都是去稅局代開專票，代開的專票需要給稅局繳納增值稅，現(xiàn)在我們自己申請(qǐng)了專票，可以自己開專票了，那自己開的專票還需要交增值稅嗎？

meizi老師 解答

2020-07-02 15:43

你好 需要的  自己開的專票是不免增值稅的

648161707 追問

2020-07-02 16:07

那自己開的專票申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)啊，我們專票普票一塊一個(gè)季度不超30萬，填了專票的數(shù)據(jù)以后，保存的時(shí)候就直接跳轉(zhuǎn)到下邊免稅收入額那欄了

meizi老師 解答

2020-07-02 16:12

你好 填寫代開專票一欄次里面 你看看      普票填寫10按免稅銷售額去

648161707 追問

2020-07-02 16:23

您看看，我填的是第一行，然后保存的時(shí)候提示下邊那個(gè)圖，點(diǎn)確定以后就跳轉(zhuǎn)到10免稅那欄了

meizi老師 解答

2020-07-02 16:27

你好 你專票是開的服務(wù)類的發(fā)票嗎

648161707 追問

2020-07-02 18:14

是的，
我們只能開服務(wù)類的票

meizi老師 解答

2020-07-02 18:17

你好 開的是什么服務(wù)發(fā)票 正常應(yīng)該小規(guī)模代開的專票也得繳納增值稅的哦   普票才是免征增值稅的