zmj 追問(wèn)

2020-07-02 10:47

是根據(jù)前會(huì)計(jì)的余額表填列的，但是上面數(shù)據(jù)有問(wèn)題，是建賬之后才來(lái)進(jìn)行調(diào)整的，公司不欠稅局錢，但是上面還有應(yīng)交稅金1523

莊老師 解答

2020-07-02 10:50

你好，你們資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)平嗎，

zmj 追問(wèn)

2020-07-02 10:58

老師，你還沒(méi)理解意思，前會(huì)計(jì)走了，只留了個(gè)科目余額表，我是照著數(shù)據(jù)建賬的，肯定是平的，之后看到余額表還有應(yīng)交稅費(fèi)，但實(shí)際只前已經(jīng)交過(guò)了，現(xiàn)在我要怎么調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)

莊老師 解答

2020-07-02 11:06

看到余額表還有應(yīng)交稅費(fèi)，但實(shí)際只前已經(jīng)交過(guò)了，這個(gè)要查明是什么原因，是不是之前多計(jì)提，

zmj 追問(wèn)

2020-07-02 11:09

多計(jì)提了怎么辦

莊老師 解答

2020-07-02 11:12

你好，是以前年度的，是增值稅還是所得稅，

zmj 追問(wèn)

2020-07-02 11:17

增值稅
的

莊老師 解答

2020-07-02 11:40

你好，查查看應(yīng)收賬款和收入是不是重復(fù)計(jì)算了，多計(jì)算銷項(xiàng)稅

zmj 追問(wèn)

2020-07-02 11:42

就是算錯(cuò)了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整

莊老師 解答

2020-07-02 11:47

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，