努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-07-02 11:11

借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-07-02 11:14

還是說我直接沖收入？

meizi老師 解答

2020-07-02 11:21

你好       走以前年度損益調(diào)整來沖的

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-07-02 11:22

我的報(bào)表里面是加以前年度損益調(diào)整，我的利潤(rùn)就變正數(shù)很多。。我是不是得把報(bào)表改成減以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2020-07-02 11:27

你好    嗯 是的   你門紅沖是全部退貨了還是什么情況

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-07-02 11:30

2019年我們升一般納稅人，這是小規(guī)模合同。就想著把小規(guī)模這個(gè)票全部一開，結(jié)果今年項(xiàng)目決算了，審計(jì)單位審的比合同金額小了，所以就沖紅了，就是個(gè)這是啥。

meizi老師 解答

2020-07-02 11:36

你好  那你就做 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)   借 以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸未分配利潤(rùn)

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-07-02 11:44

我問一下，我這損益是自己結(jié)轉(zhuǎn)的。還要做借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)么

meizi老師 解答

2020-07-02 11:49

你好    自己做結(jié)轉(zhuǎn)的

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2020-07-02 12:57

第一個(gè)分錄我四月份就做了， 這個(gè)分錄這個(gè)月記行不行？

meizi老師 解答

2020-07-02 12:58

你好  可以補(bǔ)做分錄    這個(gè)可以