秀秀 追問(wèn)

2020-07-02 11:49

我們之前代墊的費(fèi)用是以出貨的方式墊出去的，就是說(shuō)銷售商品10贈(zèng)2贈(zèng)品的部分2是我們墊出去的，這個(gè)怎么做

meizi老師 解答

2020-07-02 11:53

你好  墊付 這個(gè)送2 是什么情況     是意思你送客戶 廠家補(bǔ)貼給你們

秀秀 追問(wèn)

2020-07-02 12:00

是的，我們送，廠家補(bǔ)

meizi老師 解答

2020-07-02 12:11

你好 那你 視同銷售 你要做應(yīng)收賬款處理 到時(shí)退你錢 沖應(yīng)收賬款

秀秀 追問(wèn)

2020-07-02 12:34

但是應(yīng)收帳款的款已經(jīng)收回來(lái)了

meizi老師 解答

2020-07-02 12:36

你好   收的是10個(gè)錢。  你要掛2個(gè)   廠家的錢  來(lái)收回來(lái)哦

秀秀 追問(wèn)

2020-07-02 13:27

2個(gè)出庫(kù)的時(shí)候是0金額出的，以贈(zèng)品的方式出的庫(kù)

meizi老師 解答

2020-07-02 13:28

你好  但是實(shí)際出去 你們要收回來(lái)錢 應(yīng)該掛其他應(yīng)收款   的  視同銷售 要做收入的哦

秀秀 追問(wèn)

2020-07-02 13:41

那0金額出的這部分都是沒(méi)有出貨價(jià)的，怎么把這個(gè)金額體現(xiàn)出來(lái)呢

meizi老師 解答

2020-07-02 13:50

按你們市場(chǎng)價(jià)同期來(lái)計(jì)算

秀秀 追問(wèn)

2020-07-02 13:51

算出來(lái)后再做一張出庫(kù)單嗎

meizi老師 解答

2020-07-02 13:59

是的！附出庫(kù)單即可

秀秀 追問(wèn)

2020-07-02 14:01

做一張新的出庫(kù)單，然后把之前的出庫(kù)單也附上是嗎

meizi老師 解答

2020-07-02 14:33

你好  把你之前的出庫(kù)單附著就行了

秀秀 追問(wèn)

2020-07-02 14:35

那老師，之前的都是0金額的，收回來(lái)的都是按我們的采購(gòu)價(jià)重新算出來(lái)的，這個(gè)也沒(méi)有關(guān)系嗎

meizi老師 解答

2020-07-02 14:38

你好  證明你發(fā)出去了  你自己做分錄的時(shí)候 是按市場(chǎng)價(jià)來(lái)計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)的。  是的

秀秀 追問(wèn)

2020-07-02 14:40

老師能再告訴我一下具體的分錄嗎，我有點(diǎn)暈

meizi老師 解答

2020-07-02 14:44

你好   借應(yīng)收賬款   其他應(yīng)收款-廠家 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    老板娘代收墊付某款項(xiàng)   借其他應(yīng)收款-老板娘 貸其他應(yīng)收款-廠家   借銀行存款貸其他應(yīng)收款-老板娘