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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-07-02 11:49

借管理費用 貸其他應(yīng)付款-總公司

にんせきひ 追問

2020-07-02 11:50

我想知道總公司和分公司各怎么做,第一次碰到,麻煩了

にんせきひ 追問

2020-07-02 11:51

還有,就是總公司付的這筆錢后期怎么處理?總公司公賬上付出去的錢,開票到時怎么弄?

吳少琴老師 解答

2020-07-02 11:52

總公司  借其他應(yīng)付款-分公司 貸銀行存款
分公司  借管理費用 貸其他應(yīng)付款-總公司
后期換回去

にんせきひ 追問

2020-07-02 12:15

那后期物業(yè)可以直接開分公司的抬頭嗎?我要不要注意什么?

吳少琴老師 解答

2020-07-02 12:55

發(fā)票就要開具的是分公司的名字

にんせきひ 追問

2020-07-02 12:55

可是是總公司付的錢啊

吳少琴老師 解答

2020-07-02 12:57

實際是分公司租的房子就要開分公司的

にんせきひ 追問

2020-07-02 12:58

那我總公司的賬怎么平呢?付了10萬可是發(fā)票開了10萬給分公司

吳少琴老師 解答

2020-07-02 12:59

后期分公司還款給總公司平

にんせきひ 追問

2020-07-02 13:04

好的,我分錄理順了,謝謝

吳少琴老師 解答

2020-07-02 14:10

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相關(guān)問題討論
當(dāng)時付房租費的時候是怎么做賬的?
2018-10-10 12:00:46
你好,你們跟總公司之間掛個往來就好
2018-10-10 11:30:17
借:管理費用--房租 貸:銀行存款等
2018-10-10 11:46:23
借管理費用 貸其他應(yīng)付款-總公司
2020-07-02 11:49:48
你好,是站在哪個公司的角度做分錄?
2019-08-29 17:42:21
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