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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-07-02 13:40

借：銀行存款
  貸：以前年度損益調(diào)整
  結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目：
  借：以前年度損益調(diào)整
  貸：未分配利潤

?氣球 追問

2020-07-02 13:42

需要通過企業(yè)所得稅科目嗎，去年我們企業(yè)有固定資產(chǎn)一次性抵扣所以才導(dǎo)致不用繳納企業(yè)所得稅。差異我賬上沒有用以前年度損益或者遞延所得稅來表示。

玲老師 解答

2020-07-02 13:46

您好，是因為退去年的所得稅，所以才用以前年度損益調(diào)整這個科目，如果您沒有這個科目是小準則，您可以直接用未分配利潤這個科目，

?氣球 追問

2020-07-02 13:49

公司用的是企業(yè)準則，有這個科目，只是之前的差異沒有用遞延所得稅負債表示，有影響嗎。

玲老師 解答

2020-07-02 13:50

我發(fā)給您一次性扣除固定資產(chǎn)，那個完整的分錄

玲老師 解答

2020-07-02 13:51

https://mp.**.**.com/s/AJYQ9lV3YbfwpmSfINHqSA我發(fā)給您一次性扣除固定資產(chǎn)，那個完整的分錄

玲老師 解答

2020-07-02 13:52

https://mp.weixin.qq.com/s/AJYQ9lV3YbfwpmSfINHqSA我發(fā)給您一次性扣除固定資產(chǎn)，那個完整的分錄

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相關(guān)問題討論
你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計提呢？
2020-12-30 17:49:11
借：銀行存款 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：未分配利潤
2020-07-02 13:40:57
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款， 如果是小企業(yè)會計準則做賬。
2021-10-18 09:04:32
在國稅局填表審批就可以了
2017-03-13 13:48:59
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2020-06-23 18:02:23
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