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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-02 16:09

你這個截圖給我看看，主表，要是這個小型微利企業(yè)應納稅所得額不超過100萬話=納稅調增金額應補退稅額/5%=納稅調增

Mrs_kk_Lee 追問

2020-07-02 16:12

2019年的年度申報表么

Mrs_kk_Lee 追問

2020-07-02 16:19

是小微企業(yè)

maize老師 解答

2020-07-02 16:28

你現(xiàn)在退稅是多少這個，你這個只是虧損  之前也沒有預繳？多交才有但是你截圖沒有多交體現(xiàn) 多交應補退稅額為負數(shù)這個

Mrs_kk_Lee 追問

2020-07-02 17:04

是最下面那個784么

maize老師 解答

2020-07-02 17:29

你這個彌補虧損表，虧損還有多少

maize老師 解答

2020-07-02 17:30

是的，784/5% 要是小型微利話，+彌補虧損=納稅納稅表，特殊納稅調整事項中其他

maize老師 解答

2020-07-02 17:31

要是小型微利話，你先去查下彌補虧損還有多少，很大，按這個調就不劃算了， 還是申請抵稅吧，要不退稅吧

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相關問題討論
借銀行存款貸以前年度損益調整。
2021-12-08 10:41:27
您好，企業(yè)盈利時企業(yè)所得稅用來抵扣，企業(yè)虧損時企業(yè)所得稅給退
2019-08-08 15:34:58
你好，是因為匯算清繳退回之前年度繳納的所得稅？?
2021-07-30 11:29:18
應該作為“支付的各項稅費”的減項，以反映當期應繳納稅費而流出的現(xiàn)金凈額。因為匯算清繳時的多退少補不是一般意義上的稅收優(yōu)惠，而“收到的稅費返還”項目一般理解是與企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠和減免有關（當然，收到的出口退稅款是一個特例，也在“收到的稅費返還”中反映）。
2019-06-01 15:00:03
借銀行存款貸，以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配。
2021-12-30 14:58:30
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