陸 追問

2020-07-02 16:13

就是我現(xiàn)在家是小規(guī)模納稅人是這樣做的是嗎
那如果是一般納稅人呢

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:13

是的  一般納稅人的話要進項體現(xiàn)出來

陸 追問

2020-07-02 16:14

老師意思是我現(xiàn)在就這樣寫分錄，管理費用——辦公費/年審費
貸銀行存款就可以了是嗎

那個如果是一般納稅人

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:16

小規(guī)模你做的是對的  一般納稅人的話進項體現(xiàn)出來  借  管理費用-年審費  應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款

陸 追問

2020-07-02 16:17

老師就是我現(xiàn)在我們公司撥付給我的備用金是要怎么做分錄比較合理

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:19

公司撥付備用金 借：其他應收款-備用金-某人  貸：銀行存款

陸 追問

2020-07-02 16:22

我們公司的現(xiàn)金明細是在貸方
是我做的分錄有問題是嗎
代表赤子是嗎
那我現(xiàn)在萬一做著做著是負數(shù)赤子要怎么讓分錄變成平0元，需要用到其他應付款科目還是用什么科目好

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:26

這是第二問題了  查現(xiàn)金日記賬 一筆筆查原因

陸 追問

2020-07-02 16:29

就是比如我現(xiàn)在收到一筆備用金有銀行回單的
借：銀行  1萬
貸：庫存現(xiàn)金  1萬
那我要做報銷類的分錄時候發(fā)現(xiàn)我的現(xiàn)金不夠用
比如是13000元
那我是這樣子做分錄嗎？
借：管理/辦公  2000
制造費用/差旅費  10000
管理利  1000
貸：庫存現(xiàn)金  10000
     其他應付款   3000

還是用其他應收款

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:46

收到一筆備用金 為什么借：銀行 1萬貸：庫存現(xiàn)金 1萬

陸 追問

2020-07-02 16:53

應該是借：庫存現(xiàn)金
貸：銀行存款
我剛剛說錯了
因為我們公司有些日常的支出比如水果或者一些辦公用品無發(fā)票
只能這樣子做的嗎？老師
可以調(diào)賬的嗎？

三月清風老師 解答

2020-07-02 16:54

可以的 不夠就掛在往來科目就行了  同學 我建議你報一下我們的課程 這樣可以系統(tǒng)的學習實操