我是小規(guī)模納稅人，有一個臨時商場，租給租戶，商場的水電費是代收代繳，因為損耗過大，收租戶的基數(shù)和上繳的不一樣，總的算下來會剩余100多元，請問一下該怎么入賬？

逸仙老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-03 07:09

這個多出來的記為其他業(yè)務(wù)收入即可

憐香子追問

2020-07-03 07:14

老師你好，情況是這樣子的，原本想收電費的時候，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款（上繳部分）貸其他業(yè)務(wù)收入（多出來的部分），但這樣的話存在一個問題，比如說，我們收到租戶10000塊，9800塊上交，但是由于我們不是同期收繳，我們上交的電費可能多余10000，也可能少于9800，這樣子的話就不太好提現(xiàn)在賬上，所以想問老師有沒有什么更好的方法？

憐香子追問

2020-07-03 07:30

老師你不回答的話麻煩你說一聲我結(jié)束問答好咨詢別的老師

逸仙老師解答

2020-07-03 08:18

那就每年或者每半年計一下這部分差額收入就行了

憐香子追問

2020-07-03 08:36

收到的電費能不能直接計入費用借方呢？

逸仙老師解答

2020-07-03 14:32

不行的，你這是代收款，不是你們的費用

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