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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 07:38

您好
小規(guī)模納稅人在網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)，第二季度填的是第二季度的報(bào)表

勤奮的學(xué)渣 追問

2020-07-03 07:40

對(duì)于上年度交的年度企業(yè)所得稅，是不是還得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄。老師。然后就是第二季度的報(bào)表是四五六的匯總數(shù)對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2020-07-03 07:53

您上年所得稅有沒有計(jì)提？
第二季度的報(bào)表是四五六的匯總數(shù) 是的

勤奮的學(xué)渣 追問

2020-07-03 08:07

我不太清楚有沒有計(jì)提，我是從第二季度開始接手這個(gè)賬的，自己是個(gè)新手，也不太會(huì)看那個(gè)財(cái)務(wù)軟件上的數(shù)據(jù)。老師那財(cái)務(wù)軟件上可以直接出第二季度的報(bào)表嗎，還是把表打出來，自己把匯總數(shù)填上

bamboo老師 解答

2020-07-03 08:33

財(cái)務(wù)軟件上可以直接出第二季度的報(bào)表
您看下科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅有沒有期初數(shù)

勤奮的學(xué)渣 追問

2020-07-03 08:35

如果有的話就代表計(jì)提了對(duì)嗎，我就做借本年利潤，貸所得稅費(fèi)用就可以是不老師

bamboo老師 解答

2020-07-03 08:36

有貸方余額就是計(jì)提了 有借方余額就是繳了沒有計(jì)提 看余額方面
計(jì)提了 不需要做本年利潤的分錄了

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你好，小規(guī)模納稅人季度在網(wǎng)上報(bào)稅的時(shí)候是需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的
2019-07-06 19:46:59
您好 小規(guī)模納稅人在網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)，第二季度填的是第二季度的報(bào)表
2020-07-03 07:38:21
增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅等 報(bào)表根據(jù)自己 的報(bào)表內(nèi)容填寫
2016-10-25 12:27:43
小規(guī)模納稅人申報(bào)納稅是不需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表的。一般情況下，只需填寫“本期銷售額”、“本期購買額”、“本期利潤額”等三項(xiàng)內(nèi)容，并在納稅申報(bào)表上簽字，就可以做出納稅申報(bào)。如果是在個(gè)人所得稅方面，則很少需要提供任何財(cái)務(wù)資料，只需提供個(gè)人稅號(hào)，填寫相應(yīng)的資料即可。 拓展知識(shí)：申報(bào)納稅不僅僅要注意填寫財(cái)務(wù)資料，還要注意有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。比如，建筑業(yè)要注意《建設(shè)行業(yè)開票管理辦法》，土地增值稅應(yīng)遵循《土地增值稅納稅申報(bào)辦法》等。
2023-02-24 22:52:17
找現(xiàn)在報(bào)稅人員索要自己公司的賬號(hào)(一般為信用代碼)和密碼，登錄電子稅務(wù)局，就可看到該申報(bào)的稅種及報(bào)表。
2017-12-05 17:02:27
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