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紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 09:37

繳納社保費(fèi)的會計(jì)分錄的做法： 

企業(yè)分配工資 

1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 

2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

三、次月發(fā)放工資時 

1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 

3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 

4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 

四、上交杜保 

1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 

2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 

五、上交個人所得稅 

1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 

2.貸：銀行存款

薰衣草 追問

2020-07-03 09:38

老師，我問的是今年國家減免的單位部分社保做什么科目

紫藤老師 解答

2020-07-03 09:38

你好，如果是退回來的可以沖減管理費(fèi)用或計(jì)入營業(yè)外收入

紫藤老師 解答

2020-07-03 09:39

你也可以不在工資賬面體現(xiàn)

薰衣草 追問

2020-07-03 09:41

沒有退回來啊。直接在繳納的時候減免了，只交了個人部分，那么需要沖銷以前提的單位部分，之前提的時候是計(jì)入管理費(fèi)用的，那么現(xiàn)在這部分減免了，是不是直接沖管理費(fèi)用

紫藤老師 解答

2020-07-03 09:41

對的，直接沖管理費(fèi)用

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2020-07-03 09:37:36
借銀行存款貸，營業(yè)外收入
2020-05-21 16:33:28
你好 之前全額計(jì)提的紅沖多計(jì)提的就可以
2021-02-22 18:34:49
你好，可以有多少做多少的
2020-04-20 09:54:54
你好，減免的部門沖管理費(fèi)用_社保
2020-04-18 08:33:27
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