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送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 10:57

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 94947.03
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 94947.03
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 401393.85
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 401393.85

紫藤老師 解答

2020-07-03 10:57

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 164855.15
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 164855.15
繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 164855.15貸：銀行存款164855.15

死磕CPA 追問

2020-07-03 11:18

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 164855.15
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 164855.15
繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 164855.15貸：銀行存款164855.15 這個(gè)是對(duì)的是吧

紫藤老師 解答

2020-07-03 11:18

對(duì)的，你的理解是正確的

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)可以不體現(xiàn)的
2022-01-08 11:39:50
您好，請(qǐng)問什么加計(jì)抵減 研發(fā)還是
2021-08-31 19:48:42
如果沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，邏輯是對(duì)的。
2018-10-11 11:59:48
你好同學(xué)，理論上，你需要找10萬元的進(jìn)行，這樣你就不用繳納增值稅了。 但是，稅務(wù)局會(huì)設(shè)置一個(gè)稅負(fù)率，如果你長期低于，會(huì)被稅務(wù)局列入異常。 稅負(fù)率一般為3-15%，因此，你需要找9.7萬-8.5萬的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票
2019-11-03 20:59:02
你好，這個(gè)不需要特地怎么辦啊，差額納稅就是了
2019-05-07 15:12:59
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