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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-03 15:54

需要找來之前付款的那個(gè)做進(jìn)去,借銀行 貸其他應(yīng)付款,之前那個(gè)你要不找對方要那個(gè)你們付款那個(gè)對方收款回單,這個(gè)貼后面也可以,一般是老板賬戶付款

掌心天使 追問

2020-07-03 16:01

我直接貸現(xiàn)金可以嗎,好幾年的事了,誰也搞不清楚了

maize老師 解答

2020-07-03 16:04

那需要有收據(jù)貼后面才可以,

掌心天使 追問

2020-07-03 16:38

收據(jù)一定要蓋章才有效是嗎

maize老師 解答

2020-07-03 16:46

正規(guī)是的,證明資金流,你們問下對方看有底聯(lián)不,找對方要一份復(fù)印件,

掌心天使 追問

2020-07-03 16:52

而且更麻煩的是,這筆押金是5月份收的,我當(dāng)時(shí)不清楚這筆款,就直接把它做到應(yīng)收賬款(客戶)里掛著了,這個(gè)月如果再調(diào)整該怎么調(diào)整呢

maize老師 解答

2020-07-03 17:05

這個(gè)為準(zhǔn),之前其他應(yīng)付款有誤  ,之前支出做借其他應(yīng)收款押金 貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在收到做貸 其他應(yīng)收款押金,貸應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),

掌心天使 追問

2020-07-03 17:11

老師,你這樣說我看不懂,麻煩再仔細(xì)說一遍好嗎

maize老師 解答

2020-07-03 17:17

之前支付押金做借其他應(yīng)收款押金 貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在收到做貸 其他應(yīng)收款押金,貸應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù), 本來是借銀行 貸其他應(yīng)收款押金,之前做錯(cuò)了做借銀行 貸應(yīng)收現(xiàn)在要沖掉應(yīng)收賬款,所以做貸應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 換成貸其他應(yīng)收款押金

掌心天使 追問

2020-07-03 17:31

老師,我比較笨,你看我一步一步的來做你看對不對哈,第一步借其他應(yīng)收款押金,貸庫存現(xiàn)金,第二步借銀行存款,貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),第三部就不知道了怎么做了

maize老師 解答

2020-07-03 17:33

第二步貸銀行存款,貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 第三步借銀行 貸其他應(yīng)收款押金,這樣也可以,

掌心天使 追問

2020-07-03 17:36

哦,你的意思就是第二步把之前做錯(cuò)的那個(gè)給沖掉了是吧

maize老師 解答

2020-07-03 18:09

是的,是這個(gè)意思是的,這個(gè)2,3合并是貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)  貸其他應(yīng)收款押金

掌心天使 追問

2020-07-03 19:07

老師不好意思,我還想問剛才那個(gè)第二步?jīng)_減的問題,我對紅沖不大懂,如果第二步我不做紅沖,改成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款這樣有什么區(qū)別嗎

maize老師 解答

2020-07-03 19:10

你會增加應(yīng)收賬款本年累計(jì)發(fā)生額

掌心天使 追問

2020-07-03 19:16

好的,知道了,還想問下,有哪些科目是不能放在貸方的

maize老師 解答

2020-07-03 19:25

損益科目,和往來,資產(chǎn)科目,做錯(cuò)賬的,

掌心天使 追問

2020-07-03 19:32

這些科目只是在做錯(cuò)賬,做紅沖時(shí)不能放在貸方,平常都可以放在貸方的是吧

maize老師 解答

2020-07-03 19:41

是的,損益科目只有結(jié)轉(zhuǎn)損益是做貸方或者是借方,平時(shí)不會放借方或者是貸方

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需要找來之前付款的那個(gè)做進(jìn)去,借銀行 貸其他應(yīng)付款,之前那個(gè)你要不找對方要那個(gè)你們付款那個(gè)對方收款回單,這個(gè)貼后面也可以,一般是老板賬戶付款
2020-07-03 15:54:43
你好 你們買店面的時(shí)候計(jì)入的是什么款
2019-11-29 09:25:18
押金入其他應(yīng)收款,訂金相當(dāng)于預(yù)付賬款
2021-10-23 16:15:25
您好,押金的支付時(shí)分錄 借:其他應(yīng)收 貸:銀存 收回 借:銀存 貸:其他應(yīng)收 以前沒有做現(xiàn)在只能做補(bǔ)記
2021-12-30 13:16:16
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2016-12-04 16:08:54
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