N 追問

2020-07-03 16:40

但是我這5000也收不回來了

N 追問

2020-07-03 16:40

就要一直這么掛著嗎

樸老師 解答

2020-07-03 16:53

5000應(yīng)該給你開發(fā)票的，沒有發(fā)票的話不能稅前扣除的

N 追問

2020-07-03 16:55

那我們給她的開票服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目

樸老師 解答

2020-07-03 17:13

你充值的，是他們給你開票的，不是你們給他們開票

N 追問

2020-07-03 17:15

就是那個(gè)平臺(tái)如果她給我們開專票的話，我們要付給她們開票金額一個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用我們公司要計(jì)入什么科目

樸老師 解答

2020-07-03 17:28

你好，計(jì)入成本的哦，你們付的服務(wù)費(fèi)是管理費(fèi)用

N 追問

2020-07-03 17:38

那老師，收到票我再把它計(jì)入成本費(fèi)用，我充值的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄

樸老師 解答

2020-07-03 17:46

你充值出去做借其他應(yīng)收款貸銀行存款