伊利 追問

2020-07-03 19:08

應(yīng)該是平臺(tái)收到的積分吧

郭老師 解答

2020-07-03 19:14

借銷售費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

伊利 追問

2020-07-03 19:23

嗯！之前的財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理是這樣的：借：應(yīng)收賬款～支付寶平臺(tái)113   貸：其他業(yè)務(wù)收入106.3/應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)23.7              借：應(yīng)收賬款-113  貸：其他業(yè)務(wù)收入-100 /應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)-13           開出去的時(shí)候按照6%繳稅，然后沖回的時(shí)候按照13%算，應(yīng)收賬款是沖平了，然后增值稅在財(cái)務(wù)軟件里跟報(bào)稅體統(tǒng)里每個(gè)月對(duì)不上，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)增值稅？

伊利 追問

2020-07-03 19:26

23.7算錯(cuò)應(yīng)該是6.7，   然后借方留底稅額財(cái)務(wù)軟件跟報(bào)稅系統(tǒng) 相差3萬多

郭老師 解答

2020-07-03 19:27

怎么會(huì)對(duì)不上你申報(bào)的不是根據(jù)你的稅率來申報(bào)嗎？

伊利 追問

2020-07-03 19:29

開出去按照6%繳稅，然后還要按照13%稅率沖回，這個(gè)增值稅有差額了啊，為了沖平應(yīng)收賬款，不明白為啥要沖回銷項(xiàng)，而且兩者的稅率不一樣

郭老師 解答

2020-07-03 19:30

有差額，不耽誤你交增值稅吧，你申報(bào)的時(shí)候都是根據(jù)它的稅率來申報(bào)的。

伊利 追問

2020-07-03 21:28

就是這個(gè)差額要怎么調(diào)整？我要把申報(bào)系統(tǒng)跟財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)保持一致

郭老師 解答

2020-07-03 21:32

賬上根據(jù)你的發(fā)票來做，申報(bào)的時(shí)候這樣調(diào)整一下
這樣影響你的收入，不影響你的稅款。