QY 追問

2020-07-04 14:45

自己想調(diào)哪個就調(diào)哪個的嗎？

小林老師 解答

2020-07-04 15:07

您好，是的，看您的要求，畢竟金額不大。

QY 追問

2020-07-04 15:15

那我調(diào)整當(dāng)期損益的時(shí)候怎么調(diào)呢？

小林老師 解答

2020-07-04 15:51

您好，您調(diào)整當(dāng)期損益，借管理費(fèi)用～房租，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

QY 追問

2020-07-04 16:24

是要貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是貸進(jìn)項(xiàng)稅額紅字？

小林老師 解答

2020-07-04 16:32

您好，您是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅紅字是收到紅字發(fā)票的分錄。

QY 追問

2020-07-04 16:34

還有個問題，認(rèn)證的時(shí)候我全都認(rèn)證了，但是賬上我發(fā)現(xiàn)有兩個發(fā)票沒有入賬的，應(yīng)該是開了沒報(bào)銷?，F(xiàn)在要怎么處理呢？

小林老師 解答

2020-07-04 16:38

您好，及時(shí)跟要報(bào)銷的人員聯(lián)系，先取得抵扣聯(lián)。

QY 追問

2020-07-04 16:50

是老板開的，他說不報(bào)銷了，是他自己的費(fèi)用

小林老師 解答

2020-07-04 16:54

您好，那您做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

QY 追問

2020-07-04 17:15

我都沒入賬怎么轉(zhuǎn)出

小林老師 解答

2020-07-04 17:15

您好，您在申報(bào)表里轉(zhuǎn)出，不是賬套內(nèi)。