QY 追問

2020-07-04 14:45

自己想調(diào)哪個就調(diào)哪個的嗎？

小林老師 解答

2020-07-04 15:07

您好，是的，看您的要求，畢竟金額不大。

QY 追問

2020-07-04 15:15

那我調(diào)整當期損益的時候怎么調(diào)呢？

小林老師 解答

2020-07-04 15:51

您好，您調(diào)整當期損益，借管理費用～房租，貸應交稅費應交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）

QY 追問

2020-07-04 16:24

是要貸進項稅額轉(zhuǎn)出，還是貸進項稅額紅字？

小林老師 解答

2020-07-04 16:32

您好，您是進項稅轉(zhuǎn)出。進項稅紅字是收到紅字發(fā)票的分錄。

QY 追問

2020-07-04 16:34

還有個問題，認證的時候我全都認證了，但是賬上我發(fā)現(xiàn)有兩個發(fā)票沒有入賬的，應該是開了沒報銷?，F(xiàn)在要怎么處理呢？

小林老師 解答

2020-07-04 16:38

您好，及時跟要報銷的人員聯(lián)系，先取得抵扣聯(lián)。

QY 追問

2020-07-04 16:50

是老板開的，他說不報銷了，是他自己的費用

小林老師 解答

2020-07-04 16:54

您好，那您做進項稅轉(zhuǎn)出。

QY 追問

2020-07-04 17:15

我都沒入賬怎么轉(zhuǎn)出

小林老師 解答

2020-07-04 17:15

您好，您在申報表里轉(zhuǎn)出，不是賬套內(nèi)。