小冉 追問

2020-07-04 12:11

月底開了票，但不滿足確認(rèn)收入條件的商品又怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-07-04 12:12

你好，月底開了票，但不滿足確認(rèn)收入條件，賬務(wù)處理是
借；應(yīng)收賬款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

小冉 追問

2020-07-04 12:19

假設(shè)應(yīng)收10 稅3那7入什么科目

鄒老師 解答

2020-07-04 12:21

你好，只需要做稅款的分錄3就是了 
借；應(yīng)收賬款3，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅3
不符合收入確認(rèn)條件，就不需要做主營業(yè)務(wù)收入的

小冉 追問

2020-07-04 12:26

那7怎么處理，庫存怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-07-04 12:30

你好，7不需要處理，因?yàn)闆]有確認(rèn)收入，也就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 的

小冉 追問

2020-07-04 12:45

那庫存對(duì)不上，貨已經(jīng)發(fā)走了

鄒老師 解答

2020-07-04 14:23

你好，貨已經(jīng)發(fā)走了這樣做分錄，借；發(fā)出商品，貸；庫存商品
做了這個(gè)分錄之后庫存應(yīng)當(dāng)是對(duì)得上的才是的