笑著磕糧的girl 追問

2020-07-04 16:26

5月收到一張進賬發(fā)票，所屬期5月申報增值稅時已做進項項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我6月沒有開票，因此我這張100元的稅沒法進行抵扣，

笑著磕糧的girl 追問

2020-07-04 16:26

那我6月增值稅申報表中這100的稅應(yīng)如何填寫？

maize老師 解答

2020-07-04 16:34

你這個意思是沒有填寫本期認證本期申報抵扣先做進項稅額轉(zhuǎn)出？你勾選抵扣確認復(fù)核嗎，那填寫本期認證本期申報抵扣，會自動留底

笑著磕糧的girl 追問

2020-07-05 11:15

因為單位屬于簡易征收項目，因此發(fā)生的進項稅不能抵扣的。如果要抵扣只能是在一般計稅方法下進行抵扣。

笑著磕糧的girl 追問

2020-07-05 11:17

而一般計稅方法下單位是沒有開票的，因此收到的進項票做了進項轉(zhuǎn)出。到可以抵扣時再轉(zhuǎn)回。這時在增值稅申報表中，進項稅轉(zhuǎn)回應(yīng)如何填寫？

maize老師 解答

2020-07-05 11:28

這個申報表上填寫不了，我看之前學(xué)員反饋填寫不了，你需要去大廳那邊，之前應(yīng)該留底的，你簡易計稅和留底是分開的

maize老師 解答

2020-07-05 11:28

進項稅額轉(zhuǎn)出那個下面填寫負數(shù)

maize老師 解答

2020-07-05 11:30

看你稅局讓你轉(zhuǎn)回不？