清風(fēng)徐來 追問

2020-07-04 16:50

季度沒到30萬，就把專票和普票的不含稅銷售額填在申報(bào)表第十行然后表一天2減免就可以了吧

立紅老師 解答

2020-07-04 16:53

你好，如果開了專票，專票部分填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票；普票填入小微企業(yè)免稅銷售額；專票減的2%填減免稅明細(xì)表。

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-04 22:19

小規(guī)增值稅申報(bào)第一行是專票普票無票收入合計(jì)數(shù)嗎

立紅老師 解答

2020-07-05 07:22

你好，是的，是合計(jì)數(shù)

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-05 08:02

那申報(bào)小規(guī)模企業(yè)所得稅是按什么數(shù)字來

立紅老師 解答

2020-07-05 09:37

你好，您說的是那個(gè)數(shù)據(jù)，比如營業(yè)收入是按4－6的收入的合計(jì)數(shù)申報(bào)的

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-05 09:40

結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅費(fèi)用是不需要算在營業(yè)成本里的嗎

立紅老師 解答

2020-07-05 09:52

你好，是的，不填在營業(yè)成本中

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-05 12:02

小規(guī)模專票減免2個(gè)點(diǎn)嗎

立紅老師 解答

2020-07-05 14:31

你好，是的，減免2%，減的2%部分填減免稅明細(xì)表。

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-05 14:35

我沒到30萬，就填寫專票1個(gè)點(diǎn)的那些發(fā)票的減免2個(gè)點(diǎn)是吧，專票3個(gè)點(diǎn)發(fā)票不要減免的嗎

立紅老師 解答

2020-07-05 14:41

你好，您專票有開1%還有開3%，是么；如果是這樣，只填1%的專票減免的部分，3%的不減免的。

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-05 14:43

是的，有3有1

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-05 14:44

最后我要繳納的稅款就是專票上稅率是嗎

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-05 14:44

我怎么總是差7分錢

立紅老師 解答

2020-07-05 14:49

你好，最后我要繳納的稅款就是專票上稅率是嗎——是申報(bào)上體現(xiàn)的稅款；
我怎么總是差7分錢——沒有關(guān)系，最后調(diào)我的賬上的數(shù)就可以，如果多交，將它計(jì)入管理費(fèi)用；如果少交，沖減管理費(fèi)用就可以。

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-05 14:51

我直接在減免稅表上調(diào)了7分行吧？這樣申報(bào)表上的數(shù)字就和發(fā)票稅額數(shù)字一樣了

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-05 14:51

等于我少減免了7分

立紅老師 解答

2020-07-05 14:55

你好，可以，是可以的。

清風(fēng)徐來 追問

2020-07-05 14:56

好的，謝謝，應(yīng)該我一起算有個(gè)四舍五入的差額，所以始終差7分

立紅老師 解答

2020-07-05 15:11

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快